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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257025 - DSEI/ALTO SOLIMOES
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257025 - DSEI/ALTO SOLIMOES
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000082
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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257025 - DSEI/ALTO SOLIMOES
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Número da Compra
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90009/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
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Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
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Fornecedor
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04.214.268/0001-87 - MARTINS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
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Processo
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25036.001039/2023-62
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Objeto
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VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INSUMOS PARA MANUTENCAO DAS EDIFICACOES DO DSEI-ARS E AQUISICAO DE FERRAMENTAS DOS AISANS E EQUIPE SESANIARS. E O DSEI É O ÓRGÃO GESTOR DO PREGAO ELETRONICO N 90009/2024.
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Informações Complementares
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25702505900092024 - UASG Minuta: 257025
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Vig. Início
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21/05/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 61.689,31
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 61.689,31
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/05/2025
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2025NE000082
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000082 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25036.001039/2023-62
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21/05/2025
|
31/12/2025
|
61.689,31
|
1
|
61.689,31
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
257025
|
2025NE000082
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
61.689,31
|
0,00
|
0,00
|
61.689,31
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000009654
|
2025-06-25
|
25036.001039/2023-62
|
2025-07-08
|
13732.00
|
|
000009650
|
2025-06-05
|
25036.001039/2023-62
|
2025-07-08
|
33749.06
|
|
009684
|
2025-08-08
|
25036.001039/2023-62
|
2025-09-04
|
14208.25
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
TINTA ESMALTE
|
40
|
65.3
|
2612.0000
|
|
Material
|
TINTA ESMALTE
|
40
|
65.3
|
2612.0000
|
|
Material
|
TINTA ESMALTE
|
40
|
67.43
|
2697.2000
|
|
Material
|
TOMADA
|
50
|
9.48
|
474.0000
|
|
Material
|
TORNEIRA
|
80
|
2.18
|
174.4000
|
|
Material
|
TELHA
|
50
|
222.4
|
11120.0000
|
|
Material
|
TELA NÁILON
|
2
|
180.4
|
360.8000
|
|
Material
|
PREGO COM CABEÇA
|
15
|
14.22
|
213.3000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
25
|
7.05
|
176.2500
|
|
Material
|
REGISTRO GAVETA
|
25
|
137.4
|
3435.0000
|
|
Material
|
FACÃO
|
80
|
26.52
|
2121.6000
|
|
Material
|
PREGO COM CABEÇA
|
15
|
14.22
|
213.3000
|
|
Material
|
LUVA CONEXÃO
|
15
|
3.17
|
47.5500
|
|
Material
|
TUBO PVC ROSCÁVEL
|
15
|
81.13
|
1216.9500
|
|
Material
|
TUBO PVC ROSCÁVEL
|
15
|
63.77
|
956.5500
|
|
Material
|
TUBO PVC SOLDÁVEL
|
25
|
14.43
|
360.7500
|
|
Material
|
FECHADURA
|
60
|
36.8
|
2208.0000
|
|
Material
|
LUZ EMERGÊNCIA
|
200
|
14.79
|
2958.0000
|
|
Material
|
PLAFONIER
|
120
|
3.2
|
384.0000
|
|
Material
|
LUVA SEGURANÇA
|
80
|
2.95
|
236.0000
|
|
Material
|
BOTA SEGURANÇA
|
60
|
39.36
|
2361.6000
|
|
Material
|
FORRO TETO
|
600
|
22.72
|
13632.0000
|
|
Material
|
PREGO COM CABEÇA
|
15
|
14.22
|
213.3000
|
|
Material
|
FORRO TETO
|
300
|
22.72
|
6816.0000
|
|
Material
|
LUVA BORRACHA
|
100
|
3.77
|
377.0000
|
|
Material
|
COTOVELO
|
50
|
3.47
|
173.5000
|
|
Material
|
COTOVELO
|
50
|
1.74
|
87.0000
|
|
Material
|
JOGO CHAVE
|
2
|
128.83
|
257.6600
|
|
Material
|
PIA
|
10
|
264
|
2640.0000
|
|
Material
|
PINCEL PINTURA PREDIAL
|
80
|
6.92
|
553.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.663.352-**
|
MARCELO CARVALHO MARQUES
|
Fiscal Titular
|
|
***.977.192-**
|
FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS
|
Fiscal Substituto
|
|
***.977.192-**
|
FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS
|
Fiscal Titular
|
|
***.714.922-**
|
ELISOMAR LÁZARO JOSÉ
|
Fiscal Titular
|
|
***.964.252-**
|
JOEL DE SOUZA MUNHOZ
|
Fiscal Titular
|
|
***.663.352-**
|
MARCELO CARVALHO MARQUES
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
