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Órgão
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26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
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Unidade da Prestação do Serviço
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153176 - REGIONAL NORTE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153176 - REGIONAL NORTE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 150148 |
UTFPR - CAMPUS LONDRINA |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00020/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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153176 - REGIONAL NORTE
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Número da Compra
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90022/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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51.276.763/0001-09 - DOUGLAS MARQUES LTDA
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Processo
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23064.028372/2025-18
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGÊNCIA DE CORAL (CORALISTA).
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Informações Complementares
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Vig. Início
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18/06/2025
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Vig. Fim
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18/06/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 22.549,20
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 22.549,20
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Valor Acumulado
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R$ 303.349,20
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/06/2025
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00020/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00020/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.028372/2025-18
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18/06/2025
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18/06/2026
|
21.600,00
|
1
|
21.600,00
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20/05/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SEGUNDA, ITEM 2.1, DO CONTRATO Nº 20/2025
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20/05/2026
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18/06/2027
|
21.600,00
|
1
|
21.600,00
|
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22/09/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DE PREÇOS, A PARTIR DE 15/05/2026, PERFAZENDO O MONTANTE ESTIMADO ANUAL DE R$ 22.549,20 (VINTE E DOIS MIL QUINHENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS) OU DE 4,39%, REFERENTE AO PERÍODO DE 05/2025 A 04/2026, CONFORME ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA
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20/05/2026
|
18/06/2027
|
22.549,20
|
1
|
22.549,20
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
150148
|
2025NE000144
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
16.020,00
|
1.980,00
|
0,00
|
14.040,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
150148
|
2026NE000101
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
14.500,00
|
5.950,00
|
0,00
|
8.550,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
107
|
2026-05-04
|
23064.028372/2025-18
|
2026-05-06
|
2430.00
|
|
111
|
2026-05-22
|
23064.028372/2025-18
|
2026-05-22
|
1890.00
|
|
117
|
2026-06-30
|
23064.028372/2025-18
|
2026-06-30
|
2160.00
|
|
124
|
2026-07-17
|
23064.028372/2025-18
|
2026-07-17
|
1350.00
|
|
136
|
2026-09-04
|
23064.028372/2025-18
|
2026-09-09
|
2700.00
|
|
65
|
2025-07-08
|
23064.028372/2025-18
|
2025-07-09
|
1260.00
|
|
69
|
2025-08-04
|
23064.028372/2025-18
|
2025-08-04
|
1350.00
|
|
73
|
2025-09-04
|
23064.028372/2025-18
|
2025-09-09
|
1890.00
|
|
76
|
2025-10-03
|
23064.028372/2025-18
|
2025-10-09
|
2430.00
|
|
82
|
2025-11-07
|
23064.028372/2025-18
|
2025-11-10
|
2160.00
|
|
93
|
2026-02-26
|
23064.028372/2025-18
|
2026-03-02
|
2070.00
|
|
86
|
2025-12-17
|
23064.028372/2025-18
|
2025-12-18
|
2610.00
|
|
83
|
2025-11-28
|
23064.028372/2025-18
|
2025-12-05
|
2340.00
|
|
89
|
2026-01-29
|
23064.028372/2025-18
|
2026-02-03
|
1080.00
|
|
100
|
2026-03-30
|
23064.028372/2025-18
|
2026-03-31
|
2430.00
|
|
|
Garantias
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|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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REGÊNCIA DE CORAL
|
120
|
187.91
|
22549.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
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|
|
Terceirizados
|
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|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
333.59 KB |
13/06/2025 14:26:07 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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