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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158324 - IFCE/CAMPUS CRATEUS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158324 - IFCE/CAMPUS CRATEUS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158324 - IFCE/CAMPUS CRATEUS
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Número da Compra
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00022/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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34.325.056/0001-38 - TRIX SERVICOS INTEGRADOS LTDA
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Processo
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23293.000388/2025-62
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO EMERGENCIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ – CAMPUS CRATEÚS, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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16/07/2025
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|
Vig. Fim
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15/07/2026
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
|
R$ 759.921,23
|
|
Núm. Parcelas
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12
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|
Valor Parcela
|
R$ 63.326,77
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 739.685,76
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/06/2025
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00007/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23293.000388/2025-62
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16/07/2025
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15/07/2026
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719.450,27
|
12
|
59.954,19
|
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29/06/2026
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00004/2026
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO N° 07/2025, DECORRENTE DA TERMO ADITIVO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2026/2026, QUE ABRANGE A CATEGORIA SERVENTE, COM NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: CE000025/2026.
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16/07/2025
|
15/07/2026
|
759.921,23
|
12
|
63.326,77
|
|
16/10/2026
|
00007/2025
|
Termo de Encerramento
|
|
16/07/2025
|
15/07/2026
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158324
|
2025NE000081
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
3.851,37
|
0,00
|
0,00
|
3.851,37
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158324
|
2025ne000097
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158324
|
2025NE000052
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
177.213,91
|
0,00
|
16.210,00
|
161.003,91
|
31.531,90
|
0,00
|
0,00
|
47.741,90
|
|
158324
|
2025NE000092
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.121,61
|
0,00
|
0,00
|
1.121,61
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158324
|
2025NE000080
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
2.120,00
|
0,00
|
0,00
|
2.120,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158324
|
2026NE000021
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
278.531,74
|
0,00
|
0,00
|
278.531,74
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5280
|
2026-07-09
|
23293.000388/2025-62
|
2026-07-13
|
36315.15
|
|
5312
|
2026-07-16
|
23293.000388/2025-62
|
2026-07-16
|
9459.43
|
|
5324
|
2026-07-30
|
23293.000388/2025-62
|
2026-07-30
|
61486.27
|
|
4156
|
2025-08-20
|
23293.002077/2025-38
|
2025-08-20
|
20249.86
|
|
4253
|
2025-09-22
|
23293.002453/2025-94
|
2025-09-23
|
34722.58
|
|
4454
|
2025-11-24
|
23293.000388/2025-62
|
2025-11-24
|
35231.30
|
|
4308
|
2025-10-10
|
23293.000388/2025-62
|
2025-10-10
|
35188.94
|
|
4537
|
2025-12-11
|
23293.000388/2025-62
|
2025-12-15
|
63565.25
|
|
4643
|
2026-01-19
|
23293.000048/2026-12
|
2026-01-20
|
31531.90
|
|
4744
|
2026-02-18
|
23293.000388/2025-62
|
2026-02-19
|
34807.82
|
|
4833
|
2026-03-13
|
23293.000388/2025-62
|
2026-03-13
|
33202.08
|
|
4961
|
2026-04-23
|
23293.000388/2025-62
|
2026-04-23
|
34420.33
|
|
5078
|
2026-05-13
|
23293.000388/2025-62
|
2026-05-14
|
34420.33
|
|
5158
|
2026-06-05
|
23293.000388/2025-62
|
2026-06-14
|
34420.33
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
201048
|
3.7798
|
759921.2304
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.873.423-**
|
REGINALDO DE ARAUJO MARQUES
|
Fiscal Titular
|
|
***.804.893-**
|
ANA JANAINA OLIVEIRA RODRIGUES
|
Fiscal Substituto
|
|
***.391.103-**
|
MONALIZA FERNANDES DE OLIVEIRA BORBA
|
Gestor
|
|
***.561.823-**
|
JOAO FERREIRA DA SILVA GOMES
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
