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Órgão
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52000 - MINISTERIO DA DEFESA
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Unidade da Prestação do Serviço
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110798 - ESD
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110404 - DEADI-MD
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 110404 |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA-MD |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00011/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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110404 - DEADI-MD
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Número da Compra
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90010/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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57.142.978/0001-05 - BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA
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Processo
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60589.000026/2024-00
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARE E DIREITOS DE ATUALIZAÇÃO PARA PRODUTOS DA MICROSOFT UTILIZADOS EM ESTAÇÕES DE TRABALHO DA ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA - ESD, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90010/2025 E SEUS ANEXOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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13/06/2025
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Vig. Fim
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13/06/2028
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 402.087,56
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 402.087,56
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/06/2025
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00011/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60589.000026/2024-00
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13/06/2025
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13/06/2028
|
394.348,20
|
36
|
10.954,12
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01/06/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO Nº 11/2025, VIGENTE A PARTIR DE 13 DE JUNHO DE 2025, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARE E DIREITOS DE ATUALIZAÇÃO PARA PRODUTOS DA MICROSOFT UTILIZADOS EM ESTAÇÕES DE TRABALHO DA ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA - ESD, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90010/2025 E SEUS ANEXOS.
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13/06/2025
|
13/06/2028
|
402.087,56
|
1
|
402.087,56
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110404
|
2025NE000621
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110798
|
2025NE000103
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
131.446,85
|
0,00
|
0,00
|
131.446,85
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110798
|
2026NE000064
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
134.028,20
|
0,00
|
0,00
|
134.028,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.795.431
|
2026-07-06
|
60589.000026/2024-00
|
2026-07-17
|
134028.20
|
|
000.724.333
|
2025-08-28
|
60589.000026/2024-00
|
2025-09-11
|
131446.85
|
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|
Garantias
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SOFTWARE COMO SERVICO - SAAS
|
300
|
1109.23
|
332769.0000
|
|
Serviço
|
SOFTWARE COMO SERVICO - SAAS
|
4
|
468.26
|
1873.0400
|
|
Serviço
|
SOFTWARE COMO SERVICO - SAAS
|
38
|
332.4
|
12631.2000
|
|
Serviço
|
SOFTWARE COMO SERVICO - SAAS
|
44
|
1245.78
|
54814.3200
|
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|
Prepostos
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|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.260.758-**
|
CARLOS MAURÍCIO DE BORGES MELLO
|
Gestor
|
|
***.983.387-**
|
LEANDRO CÉSAR DOS SANTOS FERNANDES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.428.541-**
|
LEANDRO MOREIRA FRAZÃO
|
Fiscal Substituto
|
|
***.734.261-**
|
FRANCISCO DE JESUS PEREIRA
|
Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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