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Órgão
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41231 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
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Unidade da Prestação do Serviço
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413010 - ANATEL-CE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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413010 - ANATEL-CE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000076
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Unidade Realizadora da Compra
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413010 - ANATEL-CE
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Número da Compra
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00002/2025
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Modalidade da Compra
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Não se Aplica
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Amparo Legal
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NÃO SE APLICA
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Unidades Requisitantes
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GR09
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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34.028.316/0010-02 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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Processo
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53560002706202321
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Objeto
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RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DECORRENTE DA INSTALAÇÃO DE UM ANALISADOR DE ESPECTRO TDOA CELPLAN, NA LAJE DO EDIFIÍCIO SEDE DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, SITO À RUA SENADOR ALENCAR, 38 - CENTRO, CEP 60030-905, FORTALEZA/CE, CONF. TERMO DE SESSÃO DE USO GRATUITO DE ESPAÇO (SEI 12760157) , FIRMADO ENTRE A ECT (CEDENTE) E A ANATEL (CESSIONÁRIA). VALOR ESTIIMADO PARA O EXERCÍCIO: R$ 129,36. DOU 01/11/2024.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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13/06/2025
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Vig. Fim
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13/06/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 129,36
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 10,78
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Valor Acumulado
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R$ 129,36
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/06/2025
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2025NE000076
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000076 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53560002706202321
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13/06/2025
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13/06/2026
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129,36
|
12
|
10,78
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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413010
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2025NE000076
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24240000005 - FISCALIZACAO REGULATORIA
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339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
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129,36
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53,09
|
0,00
|
76,27
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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373567
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2025-05-08
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53560.000950/2025-11
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2025-06-13
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32.70
|
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376005
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2025-07-04
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53560.001462/2025-21
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2025-07-07
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22.01
|
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385639
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2025-10-21
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53560.002706/2023-21
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2025-10-29
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21.56
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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CONCESSÃO USO - ÁREA / IMÓVEL PÚBLICO
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1
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10.78
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129.3600
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.953.633-**
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OSVALDO RIBEIRO FILHO
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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