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Órgão
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26290 - INST.NACIONAL DE EST.E PESQUISAS EDUCACION...
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Unidade da Prestação do Serviço
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153978 - INEP/MEC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153978 - INEP/MEC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00017/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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153978 - INEP/MEC
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Número da Compra
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90008/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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CGSNAEB/DAEB
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.858.331/0001-55 - PLURAL INDUSTRIA GRAFICA LTDA
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Processo
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23036.004759/2024-35
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO GRÁFICA, EM CONDIÇÕES ESPECIAIS DE SEGURANÇA E SIGILO, ENVOLVENDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE AMBIENTE SEGURO E SIGILOSO COM CAPACIDADE PRODUTIVA ADEQUADA PARA DIAGRAMAÇÃO, IMPRESSÃO, MANUSEIO, EMBALAGEM, ROTULAGEM E ENTREGA À EMPRESA RESPONSÁVEL PELA DISTRIBUIÇÃO, DOS CADERNOS DE PROVAS, DESTINADOS À REALIZAÇÃO DO SISTEMA DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA – SAEB, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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13/06/2025
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Vig. Fim
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13/06/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 54.750.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 54.750.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 54.750.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/06/2025
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00017/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23036.004759/2024-35
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13/06/2025
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13/06/2026
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54.750.000,00
|
1
|
54.750.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153978
|
2025NE000384
|
GII07B8279N - SERVICOS GRAFICOS SAEB
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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41.059.762,50
|
3.199.470,21
|
957.373,56
|
36.902.918,73
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153978
|
2026NE000414
|
GII07B8279N - SERVICOS GRAFICOS SAEB
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
593.745,70
|
3.452,59
|
0,00
|
590.293,11
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
0608151
|
2026-06-25
|
23036.004759/2024-35
|
2026-06-26
|
2560.00
|
|
0608201
|
2026-06-25
|
23036.004759/2024-35
|
2026-06-29
|
243570.08
|
|
0608153
|
2026-06-25
|
23036.004759/2024-35
|
2026-06-29
|
559.61
|
|
0595805
|
2025-11-24
|
23036.004759/2024-35
|
2025-11-25
|
10130937.16
|
|
0594997
|
2025-11-07
|
23036.004759/2024-35
|
2025-11-10
|
1865569.47
|
|
0594998
|
2025-11-07
|
23036.004759/2024-35
|
2025-11-10
|
10032353.95
|
|
0594806
|
2025-11-03
|
23036.004759/2024-35
|
2025-11-10
|
15831431.71
|
|
0601332
|
2026-02-27
|
23036.004759/2024-35
|
2026-03-02
|
558718.90
|
|
0601334
|
2026-02-27
|
23036.004759/2024-35
|
2026-03-02
|
521699.73
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|
Garantias
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|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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TESTES E AVALIAÇÕES DE PROEFICIÊNCIA E CAPACIDADE PSICO/EDUCACIONAIS
|
1
|
54750000
|
54750000.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.530.305-**
|
JOÁRIO ALMEIDA DIAS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.343.121-**
|
SAULO TEIXEIRA DOS SANTOS
|
Gestor
|
|
***.393.341-**
|
KARLA CHRISTINA FERREIRA DA COSTA SOUSA
|
Gestor Substituto
|
|
***.640.801-**
|
VANDERLEI DOS REIS SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.391.301-**
|
WENDY SILVA DE ANDRADE
|
Fiscal Técnico Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
|
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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