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Órgão
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26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155125 - EBSERH HUSM-UFSM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155125 - EBSERH HUSM-UFSM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00030/2025
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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155125 - EBSERH HUSM-UFSM
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Número da Compra
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90006/2025
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 13.303 / 2016
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Unidades Requisitantes
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Unidade de Diagnóstico por Imagem
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.402.552/0005-50 - COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
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Processo
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23541.000038/2025-27
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Objeto
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FORNECIMENTO DE INSUMOS RADIOATIVOS E RADIOFÁRMACOS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES CINTILOGRÁFICOS E TERAPIAS AMBULATORIAIS PARA O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)
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Informações Complementares
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Vig. Início
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13/06/2025
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Vig. Fim
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12/06/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 694.161,10
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 694.161,10
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Valor Acumulado
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R$ 1.813.624,30
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/06/2025
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00030/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00030/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23541.000038/2025-27
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13/06/2025
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12/06/2026
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559.731,60
|
1
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559.731,60
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10/06/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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O PRAZO DE VIGÊNCIA DO REFERIDO CONTRATO FICA PRORROGADO POR 12 MESES, A PARTIR DE 13/06/2026
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13/06/2026
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12/06/2027
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559.731,60
|
1
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559.731,60
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04/08/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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EM DECORRÊNCIA DO REAJUSTE DE 24,00% REFERENTE À VARIAÇÃO DA TABELA DE PREÇOS DA CONTRATADA, O VALOR ANUAL DO CONTRATO PASSA A SER DE R$ 694.161,10, A PARTIR DE 01/08/2026.
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13/06/2026
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12/06/2027
|
694.161,10
|
1
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694.161,10
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155125
|
2025NE002161
|
UFM50003025 - UFM50003025
|
339130 - MATERIAL DE CONSUMO
|
122.271,20
|
20.369,30
|
0,00
|
101.901,90
|
20.369,30
|
19.582,80
|
19.582,80
|
786,50
|
|
155125
|
2026NE000127
|
UFM60003025 - UFM60003025
|
339130 - MATERIAL DE CONSUMO
|
281.775,40
|
91.090,40
|
24.636,10
|
166.048,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
|
GERADOR DE TECNÉCIO 99MTC
|
10
|
3653
|
36530.0000
|
|
Material
|
GERADOR DE TECNÉCIO 99MTC
|
50
|
6472.2
|
323610.0000
|
|
Material
|
RADIOFÁRMACO - RADIOISÓTOPO
|
12
|
594.3
|
7131.6000
|
|
Material
|
RADIOFÁRMACO - RADIOISÓTOPO
|
5
|
1188.6
|
5943.0000
|
|
Material
|
RADIOFÁRMACO - RADIOISÓTOPO
|
5
|
1981
|
9905.0000
|
|
Material
|
RADIOFÁRMACO - RADIOISÓTOPO
|
12
|
975.3
|
11703.6000
|
|
Material
|
RADIOFÁRMACO - RADIOISÓTOPO
|
5
|
1433.5
|
7167.5000
|
|
Material
|
RADIOFÁRMACO - RADIOISÓTOPO
|
24
|
1123
|
26952.0000
|
|
Material
|
RADIOFÁRMACO - RADIOISÓTOPO
|
6
|
899
|
5394.0000
|
|
Material
|
RADIOFÁRMACO - RADIOISÓTOPO
|
12
|
319.7
|
3836.4000
|
|
Material
|
RADIOFÁRMACO - RADIOISÓTOPO
|
6
|
455.5
|
2733.0000
|
|
Material
|
GERADOR DE TECNÉCIO 99MTC
|
50
|
5065.1
|
253255.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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