|
Órgão
|
26254 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
153035 - UFTM
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153035 - UFTM
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00032/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153035 - UFTM
|
|
Número da Compra
|
00230/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Inexigibilidade
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
02.268.111/0001-09 - SOLUCAO INTEGRADA COMERCIAL LTDA
|
|
Processo
|
23085.003409/2025-57
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE MONITORAMENTO DE AMBIÊNCIA DE SALAS DE MANUTENÇÃO DE ANIMAIS COM ENVIO DE MENSAGENS VIA REDE CELULAR (CHIP), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
17/06/2025
|
|
Vig. Fim
|
17/06/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 46.800,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.900,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 46.800,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
13/06/2025
|
00032/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00032/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23085.003409/2025-57
|
17/06/2025
|
17/06/2026
|
46.800,00
|
12
|
3.900,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153035
|
2025NE000389
|
MPRPPQ60GKN - DESPESAS GERAIS - PROPPG
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
46.800,00
|
0,00
|
0,00
|
46.800,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1592
|
2025-09-01
|
23085.003409/2025-57
|
2025-09-02
|
46800.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS
|
1
|
46800
|
46800.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.444.537-**
|
HENRIQUE VIEIRA GARTZ DE VASCONCELLOS
|
Gestor
|
|
***.182.440-**
|
ANDREIA NOBRE ANZIUTTI
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
