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Órgão
|
26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158137 - IF DO SUL DE MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158137 - IF DO SUL DE MG
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|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00013/2020
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158137 - IF DO SUL DE MG
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|
Número da Compra
|
00018/2020
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
33.683.111/0001-07 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)
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|
Processo
|
23343.002191/2020-11
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL, DENTRO DAS ESPECIFICAÇÕES E NORMAS DA ICP-BRASIL, COMPREENDENDO AS ATIVIDADES DE EMISSÃO DE CERTIFICADO PARA SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS BASEADOS NO MÓDULO ELETRÔNICO DE AUTORIDADE DE REGISTRO - AR.
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|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
20/08/2020
|
|
Vig. Fim
|
20/08/2025
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 7.695,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 7.695,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 292.410,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
20/08/2020
|
00013/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23343.002191/2020-11
|
20/08/2020
|
20/08/2021
|
7.695,00
|
1
|
7.695,00
|
|
17/06/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO EM EPÍGRAFE POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONTADOS A PARTIR DE 20/08/2021 E COM TÉRMINO PREVISTO PARA 20/08/2022., DE
ACORDO COM O PREVISTO NO ART. 57, INC. II, DA LEI Nº 8.666/93 E NA CLÁUSULA DÉCIMA NONA DO REFERIDO CONTRATO.
|
20/08/2021
|
20/08/2022
|
7.695,00
|
1
|
7.695,00
|
|
02/08/2022
|
00001/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 12 MESES, DE 20/08/2022 A 20/08/2023
|
20/08/2022
|
20/08/2023
|
7.695,00
|
1
|
7.695,00
|
|
04/07/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 12 MESES, DE 20/08/2023 A 20/08/2024
|
20/08/2023
|
20/08/2024
|
7.695,00
|
1
|
7.695,00
|
|
04/06/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO EM EPÍGRAFE POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONTADOS A PARTIR DE 20/08/2024 E COM TÉRMINO PREVISTO PARA 20/08/2025.
|
20/08/2024
|
20/08/2025
|
7.695,00
|
1
|
7.695,00
|
|
16/10/2026
|
00013/2020
|
Termo de Encerramento
|
|
20/08/2020
|
20/08/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158137
|
2021NE000135
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158137
|
2023NE000265
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.672,60
|
698,20
|
0,00
|
1.974,40
|
698,20
|
0,00
|
0,00
|
698,20
|
|
158137
|
2022NE000365
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.728,30
|
0,00
|
0,00
|
1.244,60
|
483,70
|
0,00
|
0,00
|
483,70
|
|
158137
|
2025NE000065
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
239,70
|
0,00
|
0,00
|
239,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158137
|
2024NE000148
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
4.688,30
|
726,60
|
57,62
|
3.904,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158137
|
2020NE800190
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.189,90
|
0,00
|
0,00
|
1.189,90
|
|
158137
|
2025NE000176
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.459,10
|
0,00
|
0,00
|
1.459,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
264089
|
2024-03-25
|
23343.001039/2024-44
|
2024-03-28
|
387.70
|
|
234278
|
2024-01-26
|
23343.000290/2024-91
|
2024-01-29
|
116.90
|
|
244211
|
2024-02-26
|
23343.000578/2024-66
|
2024-02-26
|
111.00
|
|
300432
|
2024-04-29
|
23343.001397/2024-57
|
2024-05-16
|
418.80
|
|
307679
|
2024-05-24
|
23343.001591/2024-32
|
2024-05-28
|
436.50
|
|
366891
|
2024-07-30
|
23343.002261/2024-64
|
2024-07-31
|
904.10
|
|
374181
|
2024-08-28
|
23343.002618/2024-12
|
2024-08-29
|
911.60
|
|
416.484
|
2024-10-25
|
23343.003388/2024-09
|
2024-10-25
|
344.80
|
|
410561
|
2024-09-27
|
23343.003009/2024-72
|
2024-09-30
|
301.90
|
|
482096
|
2024-12-30
|
23343.004263/2024-98
|
2024-12-30
|
467.60
|
|
444998
|
2024-11-28
|
23343.003807/2024-02
|
2024-11-29
|
264.90
|
|
494618
|
2025-01-27
|
23343.000297/2025-94
|
2025-01-29
|
350.70
|
|
520103
|
2025-02-26
|
23343.000690/2025-88
|
2025-02-26
|
148.00
|
|
549.679
|
2025-03-28
|
23343.001168/2025-13
|
2025-04-01
|
196.80
|
|
582.119
|
2025-04-25
|
23343.001502/2025-39
|
2025-04-25
|
111.00
|
|
611.144
|
2025-05-26
|
23343.002017/2025-82
|
2025-05-26
|
338.90
|
|
620.750
|
2025-06-25
|
23343.002412/2025-65
|
2025-06-25
|
313.70
|
|
667.305
|
2025-07-24
|
23343.002803/2025-80
|
2025-07-24
|
185.00
|
|
669.374
|
2025-07-30
|
23343.002868/2025-25
|
2025-07-30
|
79.90
|
|
702.739
|
2025-08-29
|
23343.003310/2025-67
|
2025-08-29
|
233.80
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, SEM TOKEN PESSOA FÍSICA
|
100
|
37
|
3700.0000
|
|
Serviço
|
EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, SEM TOKEN PESSOA FÍSICA
|
50
|
79.9
|
3995.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.501.486-**
|
EVERTON DE GUSMAO ROCHA
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.933.546-**
|
VERA CAROLINA DA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.989.606-**
|
JAIME DONIZETE BONAMICHI
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.478.336-**
|
NILZA DOMINGUES DE CARVALHO
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
