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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194035 - FUNAI-BRASILIA/DF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194035 - FUNAI-BRASILIA/DF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00106/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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194035 - FUNAI-BRASILIA/DF
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Número da Compra
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90002/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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26.836.227/0001-65 - INBRA-TECNOLOGIA E DEFESA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
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Processo
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08620.006478/2023-52
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI DO TIPO COLETES À PROVA DE ARMA DE FOGO, COMPOSTO POR PAINÉIS BALÍSTICOS NÍVEL DE PROTEÇÃO III-A E COLETE TÁTICO COM PADRÃO MODULAR "MOLLE SYSTEM" E AS RESPECTIVAS BOLSAS DE TRANSPORTE.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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13/06/2025
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Vig. Fim
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13/06/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.551.682,87
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 2.551.682,87
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Valor Acumulado
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R$ 47.602.722,70
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/06/2025
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00106/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00106/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08620.006478/2023-52
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13/06/2025
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13/06/2026
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2.316.283,00
|
1
|
2.316.283,00
|
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04/12/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE (STRICTO SENSU) DOS PREÇOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 106/2025
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13/06/2025
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13/06/2026
|
2.444.374,21
|
1
|
2.444.374,21
|
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28/05/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 106/2025 POR 12 (DOZE) MESES E REAJUSTAR OS VALORES DO CONTRATO
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13/06/2026
|
13/06/2027
|
2.551.682,87
|
1
|
2.551.682,87
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
194035
|
2025NE000137
|
9073DPT - PROT. AOS POVOS E TERRAS IND. ADPF 709 E 991
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
838.942,00
|
838.942,00
|
0,00
|
0,00
|
838.942,00
|
0,00
|
0,00
|
838.942,00
|
|
194035
|
2025NE000138
|
9073DPT - PROT. AOS POVOS E TERRAS IND. ADPF 709 E 991
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
1.477.341,00
|
1.477.341,00
|
0,00
|
0,00
|
1.477.341,00
|
0,00
|
0,00
|
1.477.341,00
|
|
194035
|
2026NE000067
|
709DPT - PROT. AOS POVOS E TERRAS IND. ADPF 709 E 991
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
46.393,60
|
0,00
|
0,00
|
46.393,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194035
|
2026NE000068
|
709DPT - PROT. AOS POVOS E TERRAS IND. ADPF 709 E 991
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
81.697,61
|
0,00
|
0,00
|
81.697,61
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2031
|
2026-01-06
|
08620.006478/2023-52
|
2026-02-19
|
1101012.86
|
|
2163
|
2026-02-24
|
08620.006478/2023-52
|
2026-03-04
|
885335.60
|
|
20311
|
2026-01-06
|
08620.006478/2023-52
|
2026-02-19
|
1101012.86
|
|
220
|
2025-12-19
|
08620.006478/2023-52
|
2026-02-19
|
458025.75
|
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|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ACESSÓRIO EQUIPAMENTO SEGURANÇA
|
68
|
1274.58
|
86671.4400
|
|
Material
|
ACESSÓRIO EQUIPAMENTO SEGURANÇA
|
225
|
1280.09
|
288020.2500
|
|
Material
|
ACESSÓRIO EQUIPAMENTO SEGURANÇA
|
306
|
1291.11
|
395079.6600
|
|
Material
|
ACESSÓRIO EQUIPAMENTO SEGURANÇA
|
118
|
1308.74
|
154431.3200
|
|
Material
|
COLETE PROVA TIRO
|
68
|
1927.85
|
131093.8000
|
|
Material
|
COLETE PROVA TIRO
|
306
|
2342.06
|
716670.3600
|
|
Material
|
COLETE PROVA TIRO
|
225
|
2125.04
|
478134.0000
|
|
Material
|
COLETE PROVA TIRO
|
118
|
2555.78
|
301582.0400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.196.598-**
|
FABIAN KURTEN
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.139.077-**
|
MÁRCIO ALEXANDRE DA SILVA
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.969.701-**
|
FERNANDA ANDRADES FERNANDES
|
Fiscal Setorial
|
|
***.484.006-**
|
THAIS DIAS GONÇALVES
|
Gestor Substituto
|
|
***.739.488-**
|
JULIANA DE ALMEIDA
|
Gestor
|
|
***.841.865-**
|
LUMARA CRISTINA MARTINS SANTOS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.200.851-**
|
DAYANE NASCIMENTO MARQUES
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.764.810-**
|
MAICON TELES DO AMARAL
|
Gestor
|
|
***.803.975-**
|
ANTONIO MACEDO DIAS
|
Gestor Substituto
|
|
***.196.598-**
|
FABIAN KURTEN
|
Fiscal Técnico
|
|
***.841.865-**
|
LUMARA CRISTINA MARTINS SANTOS
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.739.488-**
|
JULIANA DE ALMEIDA
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.279.776-**
|
JULIANA CABRAL DE OLIVEIRA DUTRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.553.813-**
|
LETICIA DA SILVA SAMINEZES
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
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|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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