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Órgão
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26415 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158449 - IFMS/CAMPO GRANDE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158449 - IFMS/CAMPO GRANDE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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158449 - IFMS/CAMPO GRANDE
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Número da Compra
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00014/2020
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.265.264/0001-89 - FORTHE LUX COMERCIO E SERVICO LTDA
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Processo
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23347.006571/2020-94
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Objeto
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MONTAGEM E ENTREGA DE KIT DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR UTILIZANDO RECURSOS DO PNAE PARA ATENDER OS ESTUDANTES DO CAMPUS CAMPO GRANDE-IFMS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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21/08/2020
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Vig. Fim
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21/02/2021
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 42.628,08
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 42.628,08
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Valor Acumulado
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R$ 42.628,08
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/08/2020
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00003/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.006571/2020-94
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21/08/2020
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21/02/2021
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42.628,08
|
1
|
42.628,08
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158449
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2020NE800156
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CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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ACHOCOLATADO
|
536
|
3.4
|
1822.4000
|
|
Material
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AÇÚCAR
|
536
|
3.35
|
1795.6000
|
|
Material
|
ARROZ BENEFICIADO
|
536
|
15.84
|
8490.2400
|
|
Material
|
BISCOITO
|
536
|
3.17
|
1699.1200
|
|
Material
|
CAFÉ
|
536
|
7.2
|
3859.2000
|
|
Material
|
ERVA - MATE
|
536
|
2.4
|
1286.4000
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
536
|
2.1
|
1125.6000
|
|
Material
|
FARINHA DE MANDIOCA
|
536
|
1.68
|
900.4800
|
|
Material
|
FARINHA DE TRIGO
|
536
|
2.86
|
1532.9600
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
536
|
8.32
|
4459.5200
|
|
Material
|
FERMENTO
|
536
|
2.16
|
1157.7600
|
|
Material
|
FARINHA DE MILHO
|
536
|
0.98
|
525.2800
|
|
Material
|
DOCE NÃO CONFEITADO
|
536
|
1.55
|
830.8000
|
|
Material
|
LEITE EM PÓ
|
536
|
11
|
5896.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
536
|
2.34
|
1254.2400
|
|
Material
|
MILHO VERDE EM CONSERVA
|
536
|
2.22
|
1189.9200
|
|
Material
|
MASSA DE TOMATE
|
536
|
1.19
|
637.8400
|
|
Material
|
ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL
|
536
|
3.92
|
2101.1200
|
|
Material
|
SAL
|
536
|
0.83
|
444.8800
|
|
Material
|
PEIXE EM CONSERVA
|
536
|
3.02
|
1618.7200
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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