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Órgão
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26201 - COLEGIO PEDRO II
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Unidade da Prestação do Serviço
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155625 - CAMPUS NITEROI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155625 - CAMPUS NITEROI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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155624 - CAMPUS HUMAITA I
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Número da Compra
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00017/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.081.559/0001-03 - WF SERVICOS ESPECIAIS LTDA
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Processo
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23787.000258/2025-78
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSAS, SISTEMAS E INSTALAÇÕES PREDIAIS UTILIZADOS PELO COLÉGIO PEDRO II - NITERÓI, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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16/06/2025
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Vig. Fim
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10/10/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 217.276,80
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Núm. Parcelas
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6
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Valor Parcela
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R$ 36.212,80
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Valor Acumulado
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R$ 217.276,80
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/06/2025
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00002/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23787.000258/2025-78
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16/06/2025
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16/12/2025
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217.276,80
|
6
|
36.212,80
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09/09/2025
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00002/2025
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Termo de Rescisão
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CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL ENCERRADA EM 10/09/2025, DEVIDO NOVO PREGÃO CONCLUÍDO, ATA VIGENTE PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL, EXTINGUINDO A JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL. VIGÊNCIA PREVISTA DE 6 MESES, 16/06/2025 A 16/12/2025.
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16/06/2025
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10/10/2025
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0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155625
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2025NE000029
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C20RIM01MAN - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
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339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
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82.391,89
|
0,00
|
0,00
|
82.391,89
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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155625
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2025NE000030
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C20RIM01MAN - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.959,08
|
0,00
|
0,00
|
6.959,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
60
|
2025-08-28
|
23787.000258/2025-78
|
2025-08-29
|
1705.69
|
|
54
|
2025-08-08
|
23787.000258/2025-78
|
2025-08-12
|
14776.34
|
|
52
|
2025-08-08
|
23787.000258/2025-78
|
2025-08-12
|
287.55
|
|
59
|
2025-08-28
|
23787.000258/2025-78
|
2025-08-29
|
30108.84
|
|
2025000099
|
2025-11-17
|
23787.000258/2025-78
|
2025-11-19
|
10193.40
|
|
2025000098
|
2025-11-17
|
23787.000258/2025-78
|
2025-11-19
|
4965.84
|
|
2025000097
|
2025-11-17
|
23787.000258/2025-78
|
2025-11-19
|
27313.31
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA
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6
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6319.98
|
37919.8800
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Serviço
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INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO ELÉTRICA - PREDIAL, INDUSTRIAL
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6
|
7853.04
|
47118.2400
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO - PLANEJAMENTO DE SERVIÇOS
|
6
|
10256.97
|
61541.8200
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
6
|
6202.81
|
37216.8600
|
|
Serviço
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OBRAS CIVIS PÚBLICAS ( CONSTRUÇÃO )
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36000
|
0.93
|
33480.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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