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Órgão
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22201 - INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRA...
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Unidade da Prestação do Serviço
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373040 - INCRA/MA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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373040 - INCRA/MA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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01681/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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373040 - INCRA/MA
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Número da Compra
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00009/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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21.298.646/0001-77 - R B S OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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54000.040431/2025-02
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Objeto
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O OBJETO DA PRESENTE DISPENSA É A ESCOLHA DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, VISANDO O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE ETIQUETAS, BANNERS, FAIXAS, PAINÉIS, CARTAZES, BLOCOS, CONVITES, FOLDERS, FOLHETOS, PASTAS, BLUSAS, CRACHÁS, ENVELOPES, PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO, E DEMAIS RELACIONADOS. O SERVIÇO É IMPORTANTE PARA PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PÚBLICA DAS AÇÕES E SERVIÇOS INSTITUCIONAIS. O MATERIAL IMPRESSO SERÁ UTILIZADO TAMBÉM EM EVENTOS INSTITUCIONAIS, NAS DEPENDÊNCIAS DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO INCRA NO ESTADO DO MARANHÃO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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16/06/2025
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Vig. Fim
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16/05/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 41.164,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 41.164,00
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Valor Acumulado
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R$ 41.164,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/06/2025
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01681/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 01681/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 54000.040431/2025-02
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16/06/2025
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16/05/2026
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41.164,00
|
1
|
41.164,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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373040
|
2025NE000123
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D21GD000C01 - SUPORTE FINALISTICO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
987,94
|
12,54
|
0,00
|
975,40
|
12,54
|
12,54
|
12,54
|
0,00
|
|
373040
|
2025NE000174
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
8.000,00
|
7.773,80
|
0,00
|
226,20
|
7.773,80
|
378,80
|
378,80
|
7.395,00
|
|
373040
|
2026NE000049
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A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.652,20
|
0,00
|
0,00
|
2.652,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
373040
|
2026NE000135
|
E2000000201 - SUPORTE OPERACIONAL (DE)
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
10.027,50
|
0,00
|
0,00
|
10.027,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
14 -GRAFICA
|
2026-07-02
|
54000.019106/2026-53
|
2026-07-07
|
8025.00
|
|
15-GRAFICA
|
2026-07-02
|
54000.019106/2026-53
|
2026-07-07
|
3150.00
|
|
1202
|
2025-07-11
|
54000.040431/2025-02
|
2025-07-14
|
75.40
|
|
1224
|
2025-08-28
|
54000.040431/2025-02
|
2025-08-29
|
900.00
|
|
1256
|
2025-10-24
|
54000.040431/2025-02
|
2025-10-29
|
226.20
|
|
1279
|
2025-12-26
|
54000.040431/2025-02
|
2026-01-30
|
5995.00
|
|
1299
|
2026-01-15
|
54000.040431/2025-02
|
2026-02-04
|
1400.00
|
|
NF_1341_MAR_2026
|
2026-03-09
|
54000.019106/2026-53
|
2026-03-12
|
150.80
|
|
NF_1337_MAR_2026
|
2026-03-09
|
54000.019106/2026-53
|
2026-03-12
|
924.00
|
|
NF_1350_MAR_2026
|
2026-03-11
|
54000.019106/2026-53
|
2026-03-12
|
150.00
|
|
NF_1339_MAR_2026
|
2026-03-09
|
54000.019106/2026-53
|
2026-03-12
|
75.40
|
|
1399
|
2026-05-07
|
54000.040431/2025-02
|
2026-05-20
|
204.50
|
|
|
Garantias
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|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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GRÁFICO - CONFECÇÃO SELO / CONVITE / IMPRESSOS / CERTIFICADOENVELOPE
|
1
|
41164
|
41164.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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|
Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
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Codigo unidade pncp externo
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