|
Órgão
|
68201 - AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIO...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
682010 - ANTAQ
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
682010 - ANTAQ
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000325
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
682010 - ANTAQ
|
|
Número da Compra
|
00064/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
24.752.571/0001-40 - GMO GLOBALSIGN SOLUCOES EM TECNOLOGIA S/A
|
|
Processo
|
50300.025551/2024-55
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DO TIPO SSL/TLS, DO TIPO WILDCARD OV, DO TIPO A1, CONTEMPLANDO OS SERVIÇOS DE SUPORTE PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.A CONTRATADA OBRIGA-SE A EXECUTAR OS SERVIÇOS DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA (V.FINAL) (SEI Nº 2561999), CONSTANTE DO PRESENTE PROCESSO 50300.025551/2024-55
|
|
Informações Complementares
|
68201006000642025 - UASG Minuta: 682010
|
|
Vig. Início
|
19/05/2025
|
|
Vig. Fim
|
19/05/2026
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 1.300,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.300,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
19/05/2025
|
2025NE000325
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000325 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50300.025551/2024-55
|
19/05/2025
|
19/05/2026
|
1.300,00
|
1
|
1.300,00
|
|
16/10/2026
|
2025NE000325
|
Termo de Encerramento
|
|
19/05/2025
|
19/05/2026
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
682010
|
2025NE000325
|
A2000 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.300,00
|
0,00
|
0,00
|
1.300,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2025/389
|
2025-05-21
|
50300.025551/2024-55
|
2025-06-16
|
1300.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
EMISSÃO DE OUTROS TIPOS DE CERTIFICADOS SEM TOKEN
|
1
|
1300
|
1300.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.519.812-**
|
PAULO RODRIGUES DOS SANTOS
|
Gestor Substituto
|
|
***.695.921-**
|
LETÍCIA JUNQUEIRA THEISS
|
Gestor
|
|
***.678.898-**
|
DAVI DAMASCENO SALES
|
Gestor Substituto
|
|
***.695.921-**
|
LETÍCIA JUNQUEIRA THEISS
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
