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Órgão
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26292 - FUNDACAO JOAQUIM NABUCO
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Unidade da Prestação do Serviço
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344002 - FUNDAJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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344002 - FUNDAJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000248
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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344002 - FUNDAJ
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Número da Compra
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00039/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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25.199.706/0001-55 - INNOVA ANALYTICS LTDA
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Processo
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23130.00149/2025-75
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE REDE SEM FIO NOS 3 (TRÊS) CAMPI DA FUNDAJ.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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09/06/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 18.199,90
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 18.199,90
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Valor Acumulado
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R$ 18.199,90
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/06/2025
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2025NE000248
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000248 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23130.00149/2025-75
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09/06/2025
|
31/12/2025
|
18.199,90
|
1
|
18.199,90
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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344002
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2025NE000248
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V01RTN01IFN - DESPESAS COM INFORMATICA
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
15.600,00
|
0,00
|
0,00
|
15.600,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
055
|
2025-09-03
|
23130.000149/2025-75
|
2025-09-03
|
2600.00
|
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051
|
2025-07-09
|
23130.001053/2025-24
|
2025-07-09
|
2600.00
|
|
053
|
2025-08-06
|
23130.001448/2025-27
|
2025-08-08
|
2600.00
|
|
060
|
2025-10-06
|
23130.000149/2025-75
|
2025-10-08
|
2600.00
|
|
62
|
2025-11-03
|
23130.000149/2025-75
|
2025-11-03
|
2600.00
|
|
01
|
2025-12-02
|
23130.002339/2025-27
|
2025-12-03
|
2600.00
|
|
0007
|
2026-01-05
|
23130.000026/2026-15
|
2026-01-06
|
2599.90
|
|
006
|
2026-02-03
|
23130.000191/2026-77
|
2026-02-05
|
2600.00
|
|
009
|
2026-03-04
|
23130.000149/2025-75
|
2026-03-04
|
2600.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE REDES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
0.58333
|
31200
|
18199.8960
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.487.714-**
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STENIO CORREIA DE BARROS
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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