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Órgão
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26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
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Unidade da Prestação do Serviço
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153178 - REGIONAL CENTRO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153178 - REGIONAL CENTRO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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153178 - REGIONAL CENTRO
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Número da Compra
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00002/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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14.956.610/0001-78 - FORTHUNITY SCALO LTDA
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Processo
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23064.001293/2020-55
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Objeto
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LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E COPEIRAGEM, COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/04/2020
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Vig. Fim
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31/03/2022
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
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R$ 2.000.879,10
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Núm. Parcelas
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30
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Valor Parcela
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R$ 66.695,97
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Valor Acumulado
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R$ 2.012.831,94
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/03/2020
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00004/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.001293/2020-55
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01/04/2020
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30/09/2022
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3.723.410,70
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1
|
3.723.410,70
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27/05/2021
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00001/2021
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAÇÃO DEVIDO CONVENÇÃO COLETIVA EM 01/02/2021
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01/04/2020
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30/09/2022
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3.822.748,80
|
1
|
3.822.748,80
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27/10/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
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SUPRESSÃO DE POSTOS
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01/04/2020
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30/09/2022
|
2.000.879,10
|
30
|
66.695,97
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04/03/2022
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00004/2020
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Termo de Rescisão
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020. PROCESSO Nº 23064.001293/2020-55. CONTRATO Nº 004/2020. A UTFPR - CÂMPUS PONTA GROSSA - RESCINDE O CONTRATO COM A
EMPRESA FORTHUNITY SCALO EIRELI, CNPJ Nº 14.956.610/0001-78, CUJO OBJETO É "SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E COPEIRAGEM COM
FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS COM CESSÃO E DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA", A PARTIR DO DIA 01/04/2022. A RESCISÃO
BASEIA-SE NO ART. 78 DA LEI Nº 8.666/1993, INCISOS I, II, III, VII E VIII, CONFORME DISPOSTO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SANÇÃO Nº 23064.005656/2022-93.
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01/04/2020
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31/03/2022
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0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153178
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2020NE800020
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M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153178
|
2021NE000150
|
LFUNCP1500N - EMENDAS PARLAMENTARES
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
59.575,62
|
0,00
|
0,00
|
33.991,19
|
25.584,43
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
893
|
2021-06-29
|
23064.009048/2020-96
|
2021-06-29
|
1403.85
|
|
914
|
2021-07-14
|
23064.009048/2020-96
|
2021-07-14
|
30080.76
|
|
914
|
2021-08-02
|
23064.009048/2020-96
|
2021-08-02
|
29600.12
|
|
960
|
2021-09-17
|
23064.009048/2020-96
|
2021-09-17
|
33752.82
|
|
889
|
2021-06-01
|
23064.009048/2020-96
|
2021-06-01
|
24155.50
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
10
|
4133.12
|
1239936.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
3
|
4974.32
|
447688.8000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
1
|
4474.96
|
134248.8000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
1
|
5966.85
|
179005.5000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.242.289-**
|
LUIZ CESAR DOS SANTOS LIMA
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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