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Órgão
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26424 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158131 - IF DO TOCANTINS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158337 - IFTO/CAMPUS ARAGUAT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158337 |
INST.FED.DO TOCANTINS/CAMPUS ARAGUATINS |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000071
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158131 - IF DO TOCANTINS
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Número da Compra
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90025/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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45.893.441/0001-06 - M & A COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
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Processo
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23233.016534/2024-03
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Objeto
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EMPENHO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS PARA ATENDER DEMANDA DO CAMPUS ARAGUATINS/IFTO. PREGÃO ELETRÔNICO 90025/2024. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO SEI (2736123). PROCESSO 23233.016534/2024-03
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Informações Complementares
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15813105900252024 - UASG Minuta: 158131
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Vig. Início
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24/04/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 9.928,40
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 9.928,40
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/04/2025
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2025NE000071
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000071 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23233.016534/2024-03
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24/04/2025
|
31/12/2025
|
9.928,40
|
1
|
9.928,40
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158337
|
2025NE000071
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L2994P2330R - BARREIRAS - AUXILIO FINANCEIRO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
9.928,40
|
0,00
|
0,00
|
9.928,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1340
|
2025-05-21
|
23233.016534/2024-03
|
2025-06-16
|
9796.40
|
|
1535
|
2025-09-24
|
23233.016534/2024-03
|
2025-09-25
|
132.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
AZEITE
|
30
|
38.5
|
1155.0000
|
|
Material
|
LEITE CONDENSADO
|
135
|
5.25
|
708.7500
|
|
Material
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FARINHA DE MANDIOCA
|
250
|
5.5
|
1375.0000
|
|
Material
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FARINHA QUIBE
|
30
|
9.45
|
283.5000
|
|
Material
|
AMIDO
|
200
|
7
|
1400.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE TRIGO
|
20
|
115
|
2300.0000
|
|
Material
|
MISTURA ALIMENTÍCIA
|
80
|
6.5
|
520.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
15
|
12
|
180.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
10
|
5
|
50.0000
|
|
Material
|
CREME DE LEITE
|
621
|
3.15
|
1956.1500
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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