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Órgão
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46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
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Unidade da Prestação do Serviço
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170050 - SRA/PB
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170050 - SRA/PB
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000198
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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170050 - SRA/PB
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Número da Compra
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90001/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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53.180.690/0001-74 - NORDESTE POTENCIAL LICITACOES LTDA
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Processo
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10467.000047/2025-14
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Objeto
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ATENDER DESPESA DA SRA/PB, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (DECORRENTES DO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL E DOS PREJUÍZOS CAUSADOS PELA EMPRESA ATD LOCAÇÃO LTDA NA EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 06/2023), PARA ATENDER AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS E ÓRGÃOS ATENDIDOS.
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 90001/2025 -PROCESSO SEI Nº 10467.000047/2025-14 SRA/MGI/PB (UASG 170050)
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Informações Complementares
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17005006900012025 - UASG Minuta: 170050
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Vig. Início
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08/04/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 2.772,80
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.772,80
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/04/2025
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2025NE000198
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000198 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10467.000047/2025-14
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08/04/2025
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31/12/2025
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2.772,80
|
1
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2.772,80
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18/10/2026
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2025NE000198
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Termo de Encerramento
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08/04/2025
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31/12/2025
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0,00
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|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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170050
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2025NE000198
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46200030050 - MATERIAL DE CONSUMO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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2.772,80
|
0,00
|
0,00
|
2.772,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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851
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2025-06-12
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10467.000115/2025-37
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2025-06-17
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2772.80
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ÁGUA SANITÁRIA
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30
|
9.25
|
277.5000
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Material
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ESPONJA LIMPEZA
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48
|
0.6
|
28.8000
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Material
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TOALHA DE PAPEL
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80
|
27
|
2160.0000
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|
Material
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SABÃO PÓ
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20
|
4.35
|
87.0000
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Material
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SACO PLÁSTICO LIXO
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5
|
31
|
155.0000
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Material
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SABONETE LÍQUIDO
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5
|
12.9
|
64.5000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.815.362-**
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NILDA CARDOSO DA SILVA
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Responsável no Setor Almoxarifado
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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