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Órgão
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26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155216 - IFPE/CAMPUS OLINDA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155216 - IFPE/CAMPUS OLINDA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000044
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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154849 - IFPE/CAMPUS CABO
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Número da Compra
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90021/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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39.252.780/0001-00 - REVOLUTION CORPORATION LTDA
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Processo
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23736.000243/2025-67
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Objeto
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ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. DISPENSA Nº 90021/2025 (UASG POLO 154849/2025). PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. PROCESSO: 23736.000243/2025-67.
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Informações Complementares
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15484906900212025 - UASG Minuta: 154849
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Vig. Início
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11/06/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 8.006,60
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 8.006,60
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/06/2025
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2025NE000044
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000044 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23736.000243/2025-67
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11/06/2025
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31/12/2025
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8.006,60
|
1
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8.006,60
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155216
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2025NE000044
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L20RLP0100N - GECC
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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8.006,60
|
0,00
|
0,00
|
8.006,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1299
|
2025-12-02
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23736.000243/2025-67
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2025-12-22
|
8006.60
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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PAPEL HIGIÊNICO
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70
|
37.24
|
2606.8000
|
|
Material
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CONJUNTO PARA LIMPEZA
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3
|
465.3
|
1395.9000
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|
Material
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PANO PRATO
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100
|
2.99
|
299.0000
|
|
Material
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DESENGRAXANTE
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12
|
21
|
252.0000
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|
Material
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RODO
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6
|
41
|
246.0000
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|
Material
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PANO LIMPEZA
|
20
|
94.11
|
1882.2000
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|
Material
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BALDE
|
20
|
27.16
|
543.2000
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|
Material
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SOLVENTE
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25
|
19.5
|
487.5000
|
|
Material
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PÁ COLETORA LIXO
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6
|
49
|
294.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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