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Órgão
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63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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110161 - SAD1R/AGU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110161 - SAD1R/AGU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000268
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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110161 - SAD1R/AGU
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Número da Compra
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90004/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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49.472.037/0001-01 - GIRLAYNE VELOSO PINHEIRO
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Processo
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00693.001235/2024-43
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA FOTOGRÁFICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AGU EM BRASÍLIA/DF. DISPENSA 90004/2025
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Informações Complementares
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11016106900042025 - UASG Minuta: 110161
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Vig. Início
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30/04/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 3.625,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 3.625,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/04/2025
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2025NE000268
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000268 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00693.001235/2024-43
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30/04/2025
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31/12/2025
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3.625,00
|
1
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3.625,00
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19/10/2026
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2025NE000268
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Termo de Encerramento
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seq. 134 do NUP 00693.001235/2024-43
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30/04/2025
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31/12/2025
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0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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110161
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2025NE000268
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AGU0026 - AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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3.625,00
|
0,00
|
0,00
|
3.625,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
31
|
2025-05-20
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00693.001235/2024-43
|
2025-06-16
|
3625.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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IMPRESSORA FOTOGRÁFICA
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1
|
3625
|
3625.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.916.391-**
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EDIMAR RODRIGUES PERES
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Responsável no Setor de Contratos
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***.690.701-**
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DANIELA DE SOUZA CARVALHO CAMARA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.806.001-**
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ALVARO DA COSTA RONDON NETO
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Gestor
|
|
***.660.991-**
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THIAGO DE SOUSA MARTINS
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Gestor Substituto
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***.145.601-**
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BRUNO ORNELAS GUERRA
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Fiscal Requisitante
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***.867.061-**
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RENATO ALBERTO ALBINO DA CUNHA
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Fiscal Requisitante Substituto
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|
***.622.981-**
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SAMUEL CARVALHO ALENCASTRO VEIGA
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Fiscal Técnico
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***.502.394-**
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TALLES AUGUSTO VIEIRA DE SABOYA PINHEIRO
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Fiscal Técnico Substituto
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***.249.491-**
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PATRICIA DA SILVA RODRIGUES GODOI
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Fiscal Administrativo
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***.636.571-**
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JOSELITO GOMES DE LIMA
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Fiscal Administrativo Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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