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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194046 - LITORAL SUDESTE/SP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194046 - LITORAL SUDESTE/SP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00177/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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194046 - LITORAL SUDESTE/SP
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Número da Compra
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90001/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.411.290/0001-30 - IGUASSEG ASSEIO E CONSERVACAO LTDA
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Processo
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08122.000041/2025-98
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE RECEPCIONISTA, A SEREM EXECUTADOS NA SEDE DA COORDENAÇÃO REGIONAL LITORAL SUDESTE E UNIDADES VINCULADAS, LOCALIZADA EM ITANHAÉM/SP, COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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CONTRATO Nº 177/2025 (SEI 8697354). ANEXO PRIMEIRO...
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Vig. Início
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16/06/2025
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Vig. Fim
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16/06/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 709.569,00
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Núm. Parcelas
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24
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Valor Parcela
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R$ 29.565,38
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Valor Acumulado
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R$ 694.422,51
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/06/2025
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00177/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00177/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08122.000041/2025-98
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16/06/2025
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16/06/2027
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683.998,80
|
24
|
28.499,95
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20/08/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2026/2027, NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: SP004125/2026. O VALOR TOTAL DO PRESENTE APOSTILAMENTO É DE R$ 20.036,10 (VINTE MIL TRINTA E SEIS REAIS E DEZ CENTAVOS), REFERENTE AOS EFEITOS FINANCEIROS DA REPACTUAÇÃO NO PERÍODO DE 01/01/2026 A 16/06/2027, OBSERVADOS OS DISTINTOS VALORES APLICÁVEIS ANTES E APÓS A REDUÇÃO DOS CUSTOS AMORTIZADOS DE API E APT.
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16/06/2025
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16/06/2027
|
704.034,90
|
24
|
29.334,79
|
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23/09/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO, EM RELAÇÃO AO CONTRATO Nº 177/2025, A INCLUSÃO DO BENEFÍCIO DE REEMBOLSO-CRECHE, COM FUNDAMENTO NO ART. 3º, INCISO III, DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, INCLUÍDO PELO DECRETO Nº 12.926, DE 13 DE ABRIL DE 2026, E NA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 147, DE 13 DE ABRIL DE 2026.
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23/09/2026
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16/06/2027
|
709.569,00
|
24
|
29.565,38
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
194046
|
2026NE000002
|
O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
313.499,36
|
75.444,84
|
0,00
|
238.054,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194046
|
2025NE000092
|
O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
156.749,73
|
0,00
|
5.828,24
|
150.921,49
|
28.499,94
|
0,00
|
0,00
|
34.328,18
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
0684
|
2026-08-07
|
08122.000041/2025-98
|
2026-08-10
|
28499.95
|
|
589
|
2026-07-07
|
08122.000041/2025-98
|
2026-07-16
|
28499.95
|
|
0790
|
2026-09-09
|
08122.000041/2025-98
|
2026-09-09
|
29550.60
|
|
0791
|
2026-09-09
|
08122.000041/2025-98
|
2026-09-09
|
9004.27
|
|
878
|
2026-10-07
|
08122.000041/2025-98
|
2026-10-08
|
29550.60
|
|
2025600
|
2025-08-07
|
08122.000041/2025-98
|
2025-08-07
|
28499.95
|
|
2025523
|
2025-07-18
|
08122.000041/2025-98
|
2025-07-21
|
14249.98
|
|
2025677
|
2025-09-09
|
08122.000041/2025-98
|
2025-09-10
|
28499.95
|
|
202510000000013
|
2025-10-08
|
08122.000041/2025-98
|
2025-10-09
|
28499.95
|
|
0106
|
2025-11-10
|
08122.000041/2025-98
|
2025-11-11
|
28499.95
|
|
202510000000190
|
2025-12-03
|
08122.000041/2025-98
|
2025-12-09
|
28499.95
|
|
202600000000025
|
2026-01-08
|
08122.000041/2025-98
|
2026-01-08
|
28499.94
|
|
202600000000116
|
2026-02-07
|
08122.000041/2025-98
|
2026-02-13
|
28499.95
|
|
202600000000206
|
2026-03-08
|
08122.000041/2025-98
|
2026-03-13
|
28499.95
|
|
202600000000298
|
2026-04-08
|
08122.000041/2025-98
|
2026-04-10
|
28499.95
|
|
402
|
2026-05-08
|
08122.000041/2025-98
|
2026-05-11
|
28499.95
|
|
502
|
2026-06-08
|
08122.000041/2025-98
|
2026-06-10
|
28499.95
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
24
|
29565.375
|
709569.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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