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Órgão
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26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROS...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158493 - IFMT/CAMPUS JUINA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158493 - IFMT/CAMPUS JUINA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00201/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158144 - IFMT/REITORIA
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Número da Compra
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90026/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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40.378.405/0001-82 - Z. S A OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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23195.000647/2024-82
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENHVA E CORREHVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CLIMAHZAÇÃO, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, COM FORNECIMENTO DE GÁS, PEÇAS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, PARA O INSHTUTO FEDERAL DE MATO GROSSO - IFMT (CAMPUS JUÍNA)(CAMPUS JUÍNA), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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13/06/2025
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Vig. Fim
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13/06/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 109.920,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 109.920,00
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Valor Acumulado
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R$ 109.920,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/06/2025
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00201/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00201/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23195.000647/2024-82
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13/06/2025
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13/06/2026
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109.920,00
|
1
|
109.920,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158493
|
2025NE000078
|
L20RLP0101N - JIFSUL ARBITRAGEM
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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31.871,80
|
0,00
|
0,00
|
31.871,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158493
|
2025NE000079
|
L20RLP0101N - JIFSUL ARBITRAGEM
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
14.297,00
|
0,00
|
0,00
|
14.297,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
296
|
2025-07-24
|
23195.000670/2025-58
|
2025-07-24
|
5559.83
|
|
972
|
2025-07-24
|
23195.000670/2025-58
|
2025-07-24
|
3296.00
|
|
1006
|
2025-08-29
|
23195.000763/2025-82
|
2025-09-04
|
8162.00
|
|
304
|
2025-09-02
|
23195.000763/2025-82
|
2025-09-04
|
18520.40
|
|
1042
|
2025-12-15
|
23195.001105/2025-16
|
2025-12-22
|
2839.00
|
|
310
|
2025-12-15
|
23195.001105/2025-16
|
2025-12-22
|
7791.57
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO
|
50000
|
1
|
50000.0000
|
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESINSTA
|
5
|
550
|
2750.0000
|
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESINSTA
|
1
|
900
|
900.0000
|
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESINSTA
|
3
|
90
|
270.0000
|
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESINSTA
|
3
|
399
|
1197.0000
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA
|
26
|
109
|
2834.0000
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA
|
240
|
130
|
31200.0000
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA
|
35
|
255
|
8925.0000
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA
|
30
|
299
|
8970.0000
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA
|
6
|
99
|
594.0000
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO SISTEMA CENTRAL
|
6
|
380
|
2280.0000
|
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|
Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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