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Órgão
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24209 - CENTRO NAC DE TECN ELETRONICA AVANCADA S/A
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Unidade da Prestação do Serviço
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245209 - CEITEC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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245209 - CEITEC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00006/2025
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Unidade Realizadora da Compra
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245209 - CEITEC
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Número da Compra
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90006/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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245209
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.258.246/0001-68 - SOLO NETWORK BRASIL S.A.
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Processo
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01213.000335/2025-51
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Objeto
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SERVIÇOS GERENCIADOS DE FORNECIMENTO DE LICENÇAS (SAAS) PARA SOLUÇÃO DE PROTEÇÃO DE ENDPOINTS KASPERSKY
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/06/2025
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Vig. Fim
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03/06/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 40.441,92
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 40.441,92
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Valor Acumulado
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R$ 534.209,04
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/06/2025
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00006/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01213.000335/2025-51
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03/06/2025
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03/06/2026
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48.906,00
|
1
|
48.906,00
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03/06/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO, A REDUÇÃO E O REAJUSTE DE 03 DE JUNHO DE 2026 ATÉ 03 DE JUNHO DE 2027, DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERENCIADOS DE FORNECIMENTO DE LICENÇAS (SAAS – SOFTWARE AS A SERVICE) PARA A SOLUÇÃO DE PROTEÇÃO DE ENDPOINTS KASPERSKY NO CEITEC.
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03/06/2026
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03/06/2027
|
40.441,92
|
1
|
40.441,92
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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245209
|
2025NE000160
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ADM20000900 - DEPARTAMENTO DE T.I.
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
48.906,00
|
0,00
|
0,00
|
48.906,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
245209
|
2026NE000146
|
ADM20000900 - DEPARTAMENTO DE T.I.
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
40.441,95
|
0,01
|
0,00
|
40.441,94
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
182185
|
2026-06-26
|
01213.000335/2025-51
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2026-08-17
|
40441.94
|
|
167220
|
2025-11-28
|
01213.000335/2025-51
|
2025-12-15
|
48906.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO DE LICENÇA PELO USO DE SOFTWARE
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300
|
44.5308
|
13359.2400
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LICENÇA PELO USO DE SOFTWARE
|
0
|
9600
|
0.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LICENÇA PELO USO DE SOFTWARE
|
12
|
1620.52
|
19446.2400
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LICENÇA PELO USO DE SOFTWARE
|
12
|
636.37
|
7636.4400
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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