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Órgão 26282 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA
Unidade da Prestação do Serviço 154051 - UFV-VICOSA
Unidade Gestora Origem do Contrato 154051 - UFV-VICOSA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00042/2020
Unidade Realizadora da Compra 154051 - UFV-VICOSA
Número da Compra 00163/2019
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes LDI
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 20.320.503/0011-23 - FUNDACAO ARTHUR BERNARDES
Processo 23114.007531/2019-00
Objeto AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUTI PARA A LDI.
Informações Complementares
Vig. Início 12/02/2020
Vig. Fim 31/12/2020
Situação Encerrado
Valor Global R$ 31.656,87
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 31.656,87
Valor Acumulado R$ 31.656,87
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
12/02/2020 00042/2020 Termo de Encerramento 12/02/2020 31/12/2020 0,00 0,00
12/02/2020 00042/2020 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00042/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 7531/2019 12/02/2020 31/12/2020 31.656,87 1 31.656,87
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154051 2020NE800119 M20RKC23MCN - GESTAO DA UNIDADE MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154051 2020NE802136 CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 1.737,23 1.737,23 0,00 0,00 1.737,23 1.737,23 1.737,23 0,00
154051 2020NE802137 AFF53R9601N - XXX 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 7.844,00 7.844,00 0,00 0,00 2.579,55 2.579,55 2.579,55 0,00
154051 2020NE802138 AFF53C9601N - CONVENIO 20250012 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 21.400,00 21.400,00 0,00 0,00 21.400,00 21.400,00 21.400,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material FRUTA IN NATURA 50 8.8 440.0000
Material FRUTA IN NATURA 200 3.41 682.0000
Material FRUTA IN NATURA 300 9.4 2820.0000
Material FRUTA IN NATURA 20 12.06 241.2000
Material FRUTA IN NATURA 1500 1.48 2220.0000
Material FRUTA IN NATURA 150 3.98 597.0000
Material LEGUME IN NATURA 150 3.99 598.5000
Material FRUTA IN NATURA 1500 3.46 5190.0000
Material LEGUME IN NATURA 8 3.87 30.9600
Material FRUTA IN NATURA 450 3.99 1795.5000
Material FRUTA IN NATURA 30 42.23 1266.9000
Material VERDURA IN NATURA 100 5.52 552.0000
Material FRUTA IN NATURA 15 61.25 918.7500
Material FRUTA IN NATURA 300 3.96 1188.0000
Material CHEIRO VERDE IN NATURA 30 5.52 165.6000
Material VERDURA IN NATURA 20 1.37 27.4000
Material FRUTA IN NATURA 450 3.48 1566.0000
Material VERDURA IN NATURA 30 2.98 89.4000
Material FRUTA IN NATURA 1500 5.32 7980.0000
Material LEGUME IN NATURA* 30 2.98 89.4000
Material LEGUME IN NATURA 40 4.99 199.6000
Material FRUTA IN NATURA 300 4.08 1224.0000
Material FRUTA IN NATURA 300 4.93 1479.0000
Material MORANGO IN - NATURA 5 13.19 65.9500
Material LEGUME IN NATURA 40 3.2 128.0000
Material LEGUME IN NATURA 15 5.39 80.8500
Material CEBOLA IN NATURA 7 2.98 20.8600
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.431.026-** CLÁUDIA SOARES MONTEIRO DA SILVA Gestor
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo