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Órgão 26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUC...
Unidade da Prestação do Serviço 158463 - IFPE/CAMPUS IPOJUCA
Unidade Gestora Origem do Contrato 158463 - IFPE/CAMPUS IPOJUCA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 2025NE000069
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 158465 - IFPE/CAMPUS VITORIA
Número da Compra 90002/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Empenho
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 52.441.900/0001-78 - R G DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
Processo 23296.012671/2024-18
Objeto ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR, CAFÉ), PARA ATENDER DEMANDAS DO IFPE CAMPUS IPOJUCA
Informações Complementares
Vig. Início 14/06/2025
Vig. Fim 31/12/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 2.698,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 2.698,00
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
13/06/2025 2025NE000069 Empenho CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000069 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23296.012671/2024-18 14/06/2025 31/12/2025 2.698,00 1 2.698,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158463 2025NE000069 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.698,00 0,00 0,00 2.698,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
1580 2025-06-16 23296.012671/2024-18 2025-06-16 2698.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material AÇÚCAR 200 3.7 740.0000
Material CAFÉ 200 9.79 1958.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo