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Órgão
|
26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROS...
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Unidade da Prestação do Serviço
|
158950 - IFMT/CAMPUS SORRISO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158950 - IFMT/CAMPUS SORRISO
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|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00010/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
|
158144 - IFMT/REITORIA
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|
Número da Compra
|
90026/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
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|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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|
Unidades Requisitantes
|
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|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
18.642.148/0001-95 - ARCON EMPREENDIMENTOS LTDA
|
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Processo
|
23444.000809/2024-01
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVEN VA E CORRE VA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE EUIPAMENTOS DE CLIMA ZAÇÃO, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, COM FORNECIMENTO DE GÁS, PEÇAS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, PARA O IFMT - INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO - IFMT, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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|
Informações Complementares
|
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|
Vig. Início
|
16/06/2025
|
|
Vig. Fim
|
16/06/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 191.057,22
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 191.057,22
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.937.585,22
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
16/06/2025
|
00010/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23444.000809/2024-01
|
16/06/2025
|
16/06/2026
|
145.544,00
|
1
|
145.544,00
|
|
10/06/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 10/2025, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA.
|
16/06/2026
|
16/06/2027
|
145.544,00
|
1
|
145.544,00
|
|
04/08/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DOS PREÇOS DO CONTRATO Nº 10/2025, CALCULADO COM BASE NA VARIAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA/IBGE).
|
16/06/2025
|
16/06/2027
|
191.057,22
|
1
|
191.057,22
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158950
|
2025NE000089
|
L20RLP01DVN - DESPESAS CORRENTES - ADMINISTRACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
24.942,24
|
186,24
|
745,29
|
24.010,71
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158950
|
2025NE000090
|
L20RLP01DVN - DESPESAS CORRENTES - ADMINISTRACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.375,00
|
2.458,00
|
18,90
|
1.898,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158950
|
2025NE000091
|
L20RLP01DVN - DESPESAS CORRENTES - ADMINISTRACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
13.810,00
|
5.580,00
|
0,00
|
8.230,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158950
|
2026NE000009
|
L20RLP01DVN - DESPESAS CORRENTES - ADMINISTRACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
27.742,00
|
26.993,00
|
0,00
|
749,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158950
|
2026NE000013
|
L20RLP01DVN - DESPESAS CORRENTES - ADMINISTRACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
15.000,00
|
15.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158950
|
2025ne000208
|
L20RLP01DVN - DESPESAS CORRENTES - ADMINISTRACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.330,00
|
3.330,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158950
|
2025ne000209
|
L20RLP01DVN - DESPESAS CORRENTES - ADMINISTRACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
19
|
2026-07-22
|
23444.000786.2026-99
|
2026-07-23
|
2742.00
|
|
82
|
2026-07-22
|
23444.000786.2026-99
|
2026-07-23
|
798.00
|
|
83
|
2026-07-22
|
23444.000786.2026-99
|
2026-07-23
|
1260.00
|
|
88
|
2026-07-29
|
23444.000811.2026-34
|
2026-07-30
|
1936.00
|
|
21
|
2026-07-29
|
23444.000811.2026-34
|
2026-07-30
|
158.00
|
|
87
|
2026-07-24
|
23444.000798.2026-13
|
2026-07-27
|
1640.00
|
|
20
|
2026-07-24
|
23444.000798.2026-13
|
2026-07-27
|
1088.00
|
|
93
|
2025-07-25
|
23444.000809/2024-01
|
2025-08-05
|
5357.00
|
|
12
|
2025-07-28
|
23444.000809/2024-01
|
2025-08-05
|
4660.00
|
|
151
|
2025-11-07
|
23444.000809/2024-01
|
2025-11-24
|
70.00
|
|
13
|
2025-11-07
|
23444.000809/2024-01
|
2025-11-24
|
7356.00
|
|
150
|
2025-11-07
|
23444.000809/2024-01
|
2025-11-24
|
4520.00
|
|
14
|
2025-12-19
|
23444.000809/2024-01
|
2025-12-21
|
12740.00
|
|
172
|
2025-12-19
|
23444.000809/2024-01
|
2025-12-21
|
200.00
|
|
07
|
2026-01-16
|
23444.000809/2024-01
|
2026-01-22
|
2450.00
|
|
10
|
2026-01-21
|
23444.000809/2024-01
|
2026-01-22
|
629.00
|
|
17
|
2026-02-10
|
23444.000809/2024-01
|
2026-02-12
|
1710.00
|
|
19
|
2026-02-12
|
23444.000809/2024-01
|
2026-02-13
|
1560.00
|
|
20
|
2026-02-12
|
23444.000809/2024-01
|
2026-02-13
|
549.00
|
|
21
|
2026-02-12
|
23444.000809/2024-01
|
2026-02-13
|
1200.00
|
|
22
|
2026-02-12
|
23444.000809/2024-01
|
2026-02-13
|
1000.00
|
|
16
|
2026-02-10
|
23444.000809/2024-01
|
2026-02-12
|
5140.00
|
|
26
|
2026-03-02
|
23444.000809/2024-01
|
2026-03-03
|
700.00
|
|
25
|
2026-03-02
|
23444.000809/2024-01
|
2026-03-03
|
600.00
|
|
31
|
2026-03-10
|
23444.000809/2024-01
|
2026-03-10
|
1850.00
|
|
32
|
2026-03-10
|
23444.000809/2024-01
|
2026-03-10
|
6330.00
|
|
33
|
2026-03-10
|
23444.000809/2024-01
|
2026-03-10
|
720.00
|
|
46
|
2026-04-23
|
23444.000809/2024-01
|
2026-04-27
|
600.00
|
|
47
|
2026-04-23
|
23444.000809/2024-01
|
2026-04-27
|
520.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESINSTA
|
18
|
131.41
|
2365.3800
|
|
Material
|
PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO
|
50000
|
1.31
|
65500.0000
|
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESINSTA
|
30
|
262.82
|
7884.6000
|
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESINSTA
|
20
|
721.46
|
14429.2000
|
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESINSTA
|
18
|
1048.68
|
18876.2400
|
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESINSTA
|
10
|
1182.72
|
11827.2000
|
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESINSTA
|
30
|
91.99
|
2759.7000
|
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESINSTA
|
22
|
105.13
|
2312.8600
|
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESINSTA
|
22
|
499.37
|
10986.1400
|
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESINSTA
|
18
|
854.19
|
15375.4200
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA
|
16
|
236.54
|
3784.6400
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA
|
20
|
341.67
|
6833.4000
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA
|
24
|
302.25
|
7254.0000
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA
|
40
|
486.23
|
19449.2000
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA
|
6
|
236.54
|
1419.2400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
