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Órgão
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26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
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Unidade da Prestação do Serviço
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158305 - IFSMG/CAMPUS INCONF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158305 - IFSMG/CAMPUS INCONF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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90440/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158137 - IF DO SUL DE MG
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Número da Compra
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90001/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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18.587.586/0001-06 - EDENRED SOLUCOES DE MOBILIDADE S.A.
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Processo
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23344.001123/2025-39
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Objeto
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Contratação de serviços de prestação de serviços para passagem automática em pedágios e estacionamentos. Participação 403/2025 - PE 01/2025 UASG 158137, Processo 23344.000422.2025-56.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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23/06/2025
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Vig. Fim
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23/06/2030
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 32.760,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 32.760,00
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Valor Acumulado
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R$ 32.760,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/06/2025
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90440/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 90440/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23344.001123/2025-39
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23/06/2025
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23/06/2030
|
32.760,00
|
1
|
32.760,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158305
|
2025NE000138
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158305
|
2025NE000139
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
6.552,00
|
16,44
|
17,35
|
6.518,21
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158305
|
2026NE000002
|
LTRANP99TRN - DESPESAS COM TRANSPORTES, LOGISTICA, VIAGENS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
11.910,44
|
1.786,33
|
0,00
|
10.124,11
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
277868
|
2026-08-03
|
23344.001274.2026-78
|
2026-08-05
|
1297.62
|
|
284537
|
2026-09-02
|
23344.001487.2026-08
|
2026-09-02
|
1108.59
|
|
222519 / T
|
2026-01-02
|
23344.000013/2026-31
|
2026-01-06
|
930.39
|
|
183846 / T
|
2025-08-03
|
23344.001411/2025-93
|
2025-08-06
|
9.60
|
|
191093 / T
|
2025-09-02
|
23344.001571/2025-32
|
2025-09-02
|
996.35
|
|
198967
|
2025-10-02
|
23344.001123/2025-39
|
2025-10-06
|
2076.84
|
|
215317
|
2025-12-02
|
23344.001123/2025-39
|
2025-12-03
|
1584.71
|
|
205335 / T
|
2025-11-03
|
23344.001916/2025-58
|
2025-11-04
|
1868.06
|
|
238582
|
2026-03-02
|
23344.000328/2026-88
|
2026-03-03
|
478.30
|
|
231061
|
2026-02-02
|
23344.000187/2026-01
|
2026-02-03
|
634.26
|
|
245966
|
2026-04-02
|
23344.000530.2026-18
|
2026-04-02
|
1145.79
|
|
253906
|
2026-05-02
|
23344.000737.2026-84
|
2026-05-06
|
1310.20
|
|
269022
|
2026-07-02
|
23344.000899.2026-12
|
2026-07-02
|
1497.12
|
|
261597
|
2026-06-02
|
23344.001123/2025-39
|
2026-06-08
|
1738.28
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ADMINISTRAÇÃO / OPERAÇÃO - PEDÁGIO
|
1200
|
15.3
|
18360.0000
|
|
Serviço
|
ADMINISTRAÇÃO / OPERAÇÃO - PEDÁGIO
|
0.036520415926959
|
394300
|
14400.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
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Codigo unidade pncp externo
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