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Órgão
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26436 - INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158338 - IFSUL/PASSO FUNDO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158338 - IFSUL/PASSO FUNDO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2023NE000049
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158338 - IFSUL/PASSO FUNDO
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Número da Compra
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00005/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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36.709.650/0001-58 - MOACIR ADILIO MANICA
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Processo
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23165.000458.2023-86
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Objeto
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ÁREA: PF-DEPEX. PROCESSO: 23165.000458.2023-86. PREÇO CIF CAMPUS PASSO FUNDO. FORNECIMENTO DE LANCHES/MINI-SALGADOS E REFRIGERANTES, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, COM ENTREGAS PARCIAIS CONFORME SOLICITAÇÃO, PARA EVENTOS DO IFSUL - CAMPUS PASSO FUNDO. DL 05/2023. UG: 158338. PROCESSO: 23163.000385.2023-22
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Informações Complementares
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15833806000052023 - UASG Minuta: 158338
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Vig. Início
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13/04/2023
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Vig. Fim
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31/12/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 11.559,80
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 11.559,80
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/04/2023
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2023NE000049
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000049 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23165.000458.2023-86
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13/04/2023
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31/12/2023
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11.559,80
|
1
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11.559,80
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158338
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2024NE000101
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L20RLP0110N - IFBA FECC
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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21.101,50
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10.515,12
|
0,00
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10.586,38
|
10.526,27
|
11,15
|
22,30
|
10.503,97
|
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158338
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2023NE000049
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L20RLP0110R - FUNCIONAMENTO DAS INST. FEDERAIS - REITORIA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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11.559,80
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4.210,32
|
0,00
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7.349,48
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5.590,84
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1.380,52
|
1.380,52
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2.829,80
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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73
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2025-06-09
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23165.000877/2025-80
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2025-06-18
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2134.20
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
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1
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11559.8
|
11559.8000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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