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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194035 - FUNAI-BRASILIA/DF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194035 - FUNAI-BRASILIA/DF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00174/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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201057 - CENTRAL/MGI
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Número da Compra
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90001/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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12.477.490/0002-81 - LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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08620.007369/2024-33
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Objeto
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ONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, POR MEIO DO REGISTRO DE PREÇOS, PARA A AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) E MONITORES SOBRESSALENTES.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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16/06/2025
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Vig. Fim
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16/06/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.015.400,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.015.400,00
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Valor Acumulado
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R$ 2.015.400,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/06/2025
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00174/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00174/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08620.007369/2024-33
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16/06/2025
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16/06/2026
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2.015.400,00
|
1
|
2.015.400,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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194035
|
2025NE000144
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9010ADV - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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1.007.700,00
|
0,00
|
403.080,00
|
604.620,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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194035
|
2025NE000145
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9073DAGES - PROT. AOS POVOS E TERRAS IND. ADPF 709 E 991
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
1.007.700,00
|
0,00
|
1.007.700,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.007.700,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000012889
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2025-09-05
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08620.007369/2024-33
|
2025-10-31
|
604620.00
|
|
000013022
|
2025-09-22
|
08620.007369/2024-33
|
2025-12-15
|
1410780.00
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Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-09-14
|
60462.00
|
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Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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MICROCOMPUTADOR
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600
|
3359
|
2015400.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.051.601-**
|
MÁRCIO LUIZ GOMES VIEIRA
|
Gestor
|
|
***.790.201-**
|
CLEDSON CORRÊA DA COSTA CORDEIRO
|
Gestor Substituto
|
|
***.051.601-**
|
MÁRCIO LUIZ GOMES VIEIRA
|
Gestor
|
|
***.790.201-**
|
CLEDSON CORRÊA DA COSTA CORDEIRO
|
Gestor Substituto
|
|
***.850.973-**
|
ANA VIRGÍNIA DA COSTA ARAÚJO
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.602.718-**
|
HERNANI ANTUNES BUCIOLOTTI
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.602.718-**
|
HERNANI ANTUNES BUCIOLOTTI
|
Fiscal Técnico
|
|
***.850.973-**
|
ANA VIRGÍNIA DA COSTA ARAÚJO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.009.733-**
|
MARIO VICTOR FARIAS CHAVES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.790.201-**
|
CLEDSON CORRÊA DA COSTA CORDEIRO
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.703.826-**
|
GISELLE CRISTINA CRUZ LOBATO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.331.201-**
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LINDEMBERG NOGUEIRA LYRA
|
Gestor
|
|
***.602.718-**
|
HERNANI ANTUNES BUCIOLOTTI
|
Fiscal Técnico
|
|
***.602.718-**
|
HERNANI ANTUNES BUCIOLOTTI
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.090.771-**
|
VIRGINIA DE OLIVEIRA RABELO
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.270.532-**
|
PAULO CÉSAR SAMPAIO DA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.462.587-**
|
ALAN DA SILVA MEIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.703.826-**
|
GISELLE CRISTINA CRUZ LOBATO
|
Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
309.79 KB |
16/06/2025 16:33:28 |
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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|
Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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