|
Órgão
|
26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158712 - IFSP CAPIVARI
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158712 - IFSP CAPIVARI
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
10712/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158154 - IF DE SAO PAULO
|
|
Número da Compra
|
90426/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
02.415.173/0001-04 - BIOSFERA CONTROLE E IMUNIZACAO LTDA
|
|
Processo
|
23430.000234/2025-59
|
|
Objeto
|
SERVIÇOS COMUNS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO QUÍMICA DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA POTÁVEL DO CAMPUS CAPIVARI
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
03/06/2025
|
|
Vig. Fim
|
03/06/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.885,07
|
|
Núm. Parcelas
|
2
|
|
Valor Parcela
|
R$ 942,54
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 3.685,07
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
03/06/2025
|
10712/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 10712/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23430.000234/2025-59
|
03/06/2025
|
03/06/2026
|
1.800,00
|
2
|
900,00
|
|
20/05/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO DE PRAZO AO CONTRATO 10712/2025, QUE TRATA DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO QUÍMICA DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA POTÁVEL DO CAMPUS CAPIVARI DO IFSP, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIAIS, PRODUTOS DE LIMPEZA, E OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERNECIA, COM ATUALIZAÇÃO DO VALOR DE ACORDO COM A VARIAÇÃO DO ÍNDICE IPCA (IBGE), E CONFORME CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO 10.712/2025, ATUALIZADA ATRAVÉS DA CLÁUSULA QUARTA DO TERMO ADITIVO.
|
04/06/2026
|
03/06/2027
|
1.885,07
|
2
|
942,54
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158712
|
2025NE000041
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.800,00
|
900,00
|
0,00
|
900,00
|
900,00
|
0,00
|
0,00
|
900,00
|
|
158712
|
2026NE000064
|
L0000P01SMN - SERVICOS TERCEIRIZADOS S/ DEDICACAO EXCLUSIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.885,07
|
943,07
|
0,00
|
942,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
137
|
2025-06-23
|
23430.000234/2025-59
|
2025-06-25
|
900.00
|
|
193
|
2025-12-22
|
23430.000234/2025-59
|
2026-01-07
|
900.00
|
|
109
|
2026-06-30
|
23430.000234/2025-59
|
2026-06-30
|
942.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL
|
60
|
31.4179
|
1885.0740
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.033.968-**
|
EDUARDO CAMARGO MAIA
|
Fiscal Titular
|
|
***.964.958-**
|
ANTONIO CARLOS DA SILVA BOMFIM
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
