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Órgão
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30907 - FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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200324 - DEPEN/DIRPP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200324 - DEPEN/DIRPP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00117/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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200326 - DIREX
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Número da Compra
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00050/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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31.261.184/0001-77 - VASQUES BRITO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
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Processo
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08016.024787/2024-13
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ESPECÍFICOS PARA A SERRALHERIA, COMO MÁQUINAS DE CORTE, DOBRA, SOLDA, FURADEIRAS, LIXADEIRAS E BANCADAS DE TRABALHO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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19/12/2024
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Vig. Fim
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19/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 711.542,95
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 711.542,95
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Valor Acumulado
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R$ 8.571.558,34
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/12/2024
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00117/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00117/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08016.024787/2024-13
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19/12/2024
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19/12/2025
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1.357.000,00
|
2
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678.500,00
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03/06/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A SUBSTITUIÇÃO DA MARCA “CSM”, INICIALMENTE OFERTADA PELA CONTRATADA NA PROPOSTA (26490006), PELA MARCA “MENEGOTTI”, NO ITEM REFERENTE À “BETONEIRA 600L”, BEM COMO A INCLUSÃO EXPRESSA DA MARCA “MENEGOTTI” NA TABELA DESCRITIVA CONSTANTE DO CONTRATO ORIGINAL, A TÍTULO DE REFERÊNCIA TÉCNICA DO EQUIPAMENTO FORNECIDO, ANTERIORMENTE ESPECIFICADO APENAS POR SUAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
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03/06/2025
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19/12/2025
|
678.500,00
|
1
|
678.500,00
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14/11/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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REGISTRAR À CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO DO CONTRATO Nº 117/2024 (30091375) DO PROCESSO 08016.024787/2024-13, A ALTERAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO PARA O PERÍODO IA PARTIR DE 30/11/2024, DECORRENTE DO REAJUSTE CONTRATUAL APURADO NA NOTA TÉCNICA Nº 390/2025/DIPLA/CCONT-SENAPPEN/CGLIC-SENAPPEN/DIREX/SENAPPEN/MJ (33625249).
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03/06/2025
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19/12/2025
|
711.542,95
|
1
|
711.542,95
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200324
|
2024NE000109
|
DP99921BPTR - POLITICA DE TRABALHO NO SISTEMA PENAL
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200324
|
2024NE000110
|
DP99921BPTR - POLITICA DE TRABALHO NO SISTEMA PENAL
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
59.000,00
|
59.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200324
|
2025NE000085
|
DP1F9S900TR - POLITICA DE TRABALHO NO SISTEMA PENITENCIARIO
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
33.042,95
|
33.042,95
|
0,00
|
0,00
|
33.042,95
|
33.042,95
|
33.042,95
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1048
|
2026-07-08
|
08016.024787/2024-13
|
2026-09-15
|
59000.00
|
|
1037
|
2026-07-01
|
08016.024787/2024-13
|
2026-10-08
|
29500.00
|
|
1050
|
2026-07-08
|
08016.024787/2024-13
|
2026-10-08
|
29500.00
|
|
1038
|
2026-07-01
|
08016.024787/2024-13
|
2026-10-08
|
29500.00
|
|
1049
|
2026-07-08
|
08016.024787/2024-13
|
2026-10-08
|
29500.00
|
|
907
|
2025-08-08
|
08016.024787/2024-13
|
2025-09-25
|
29500.00
|
|
936
|
2025-10-21
|
08016.024787/2024-13
|
2025-11-21
|
59000.00
|
|
925
|
2025-10-15
|
08016.024787/2024-13
|
2025-11-21
|
177000.00
|
|
926
|
2025-10-15
|
08016.024787/2024-13
|
2025-11-21
|
59000.00
|
|
947
|
2025-12-16
|
08016.024787/2024-13
|
2026-01-20
|
29500.00
|
|
956
|
2025-12-16
|
08016.024787/2024-13
|
2026-02-10
|
29500.00
|
|
955
|
2025-12-16
|
08016.024787/2024-13
|
2026-02-10
|
59000.00
|
|
951
|
2025-12-16
|
08016.024787/2024-13
|
2026-02-10
|
29500.00
|
|
1008
|
2026-03-26
|
08016.024787/2024-13
|
2026-06-22
|
29500.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BETONEIRA
|
23
|
30936.65
|
711542.9500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.121.064-**
|
GILVAN ALBUQUERQUE GOMES CAVALCANTI
|
Gestor
|
|
***.418.560-**
|
CINTIA RANGEL ASSUMPCAO
|
Gestor Substituto
|
|
***.005.651-**
|
DIEGO HENRIQUE ARAUJO BRITO DE OLIVEIRA
|
Fiscal Titular
|
|
***.630.634-**
|
MARCELO ROCHA CORTEZ
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
