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Órgão
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30907 - FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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200324 - DEPEN/DIRPP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200324 - DEPEN/DIRPP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00173/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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200326 - DIREX
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Número da Compra
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00050/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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31.261.184/0001-77 - VASQUES BRITO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
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Processo
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08016.015060/2023-64
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E EPI'S PARA COMPOR KITS PARA MONTAGEM DE FÁBRICAS DE BLOQUETES DE CONCRETO, ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA (26171113) CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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29/12/2024
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Vig. Fim
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29/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 4.463.267,20
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
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Valor Parcela
|
R$ 4.463.267,20
|
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Valor Acumulado
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R$ 21.901.801,59
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/12/2024
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00173/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00173/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08016.015060/2023-64
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29/12/2024
|
29/12/2025
|
4.256.000,00
|
1
|
4.256.000,00
|
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03/06/2025
|
00001/2025
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A SUBSTITUIÇÃO DA MARCA “CSM”, INICIALMENTE OFERTADA PELA CONTRATADA NA PROPOSTA (26490006), PELA MARCA “MENEGOTTI”, NO ITEM REFERENTE À “BETONEIRA 600L”, BEM COMO A INCLUSÃO EXPRESSA DA MARCA “MENEGOTTI” NA TABELA DESCRITIVA CONSTANTE DO CONTRATO ORIGINAL, A TÍTULO DE REFERÊNCIA TÉCNICA DO EQUIPAMENTO FORNECIDO, ANTERIORMENTE ESPECIFICADO APENAS POR SUAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
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03/06/2025
|
29/12/2025
|
4.256.000,00
|
1
|
4.256.000,00
|
|
14/11/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
|
REGISTRAR À CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO DO CONTRATO Nº 173/2024 (30233012) DO PROCESSO 08016.024787/2024-13, A ALTERAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO PARA O PERÍODO INDICADO NA TABELA CONTIDA NESTE DOCUMENTO, DECORRENTE DO REAJUSTE CONTRATUAL APURADO NA NOTA TÉCNICA Nº 390/2025/DIPLA/CCONT-SENAPPEN/CGLIC-SENAPPEN/DIREX/SENAPPEN/MJ (33625249).
PERÍODO: A PARTIR DE 30/11/2024.
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29/12/2024
|
29/12/2025
|
4.463.267,20
|
1
|
4.463.267,20
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200324
|
2024NE000186
|
SC87XN9TRB9 - PROMOCAO E DEFESA DE DIREITOS TRABALHISTAS
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
354.000,00
|
354.000,00
|
0,00
|
0,00
|
6.502.800,00
|
2.246.800,00
|
2.246.800,00
|
2.009.200,00
|
|
200324
|
2025NE000130
|
DP1F9S900TR - POLITICA DE TRABALHO NO SISTEMA PENITENCIARIO
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
207.267,20
|
207.267,20
|
0,00
|
0,00
|
207.267,20
|
207.267,20
|
207.267,20
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1046
|
2026-07-08
|
08016.015060/2023-64
|
2026-09-15
|
147500.00
|
|
1043
|
2026-07-01
|
08016.015060/2023-64
|
2026-09-15
|
118000.00
|
|
1040
|
2026-07-01
|
08016.015060/2023-64
|
2026-10-08
|
147500.00
|
|
1047
|
2026-07-08
|
08016.015060/2023-64
|
2026-10-08
|
147500.00
|
|
1041
|
2026-07-01
|
08016.015060/2023-64
|
2026-10-08
|
59000.00
|
|
1011
|
2026-03-26
|
08016.015060/2023-64
|
2026-06-22
|
236000.00
|
|
909
|
2025-08-08
|
08016.015060/2023-64
|
2025-09-25
|
118000.00
|
|
912
|
2025-08-14
|
08016.015060/2023-64
|
2025-09-25
|
236000.00
|
|
913
|
2025-08-20
|
08016.015060/2023-64
|
2025-09-25
|
236000.00
|
|
914
|
2025-08-21
|
08016.015060/2023-64
|
2025-09-25
|
236000.00
|
|
934
|
2025-10-21
|
08016.015060/2023-64
|
2025-11-21
|
118000.00
|
|
932
|
2025-10-21
|
08016.015060/2023-64
|
2025-11-21
|
118000.00
|
|
933
|
2025-10-21
|
08016.015060/2023-64
|
2025-11-21
|
118000.00
|
|
935
|
2025-10-21
|
08016.015060/2023-64
|
2025-11-21
|
118000.00
|
|
931
|
2025-10-15
|
08016.015060/2023-64
|
2025-11-28
|
472000.00
|
|
928
|
2025-10-15
|
08016.015060/2023-64
|
2025-11-28
|
119600.00
|
|
929
|
2025-10-15
|
08016.015060/2023-64
|
2025-11-28
|
119600.00
|
|
954
|
2025-12-16
|
08016.015060/2023-64
|
2026-01-20
|
29500.00
|
|
962
|
2025-12-16
|
08016.015060/2023-64
|
2026-01-20
|
179400.00
|
|
953
|
2025-12-16
|
08016.015060/2023-64
|
2026-01-20
|
236000.00
|
|
963
|
2025-12-16
|
08016.015060/2023-64
|
2026-01-20
|
179400.00
|
|
948
|
2025-12-16
|
08016.015060/2023-64
|
2026-02-10
|
147500.00
|
|
944
|
2025-12-16
|
08016.015060/2023-64
|
2026-02-10
|
177000.00
|
|
950
|
2025-12-16
|
08016.015060/2023-64
|
2026-02-10
|
118000.00
|
|
1016
|
2026-03-26
|
08016.015060/2023-64
|
2026-05-06
|
236000.00
|
|
1009
|
2026-03-26
|
08016.015060/2023-64
|
2026-06-22
|
88500.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BETONEIRA
|
124
|
30936.65
|
3836144.6000
|
|
Material
|
BETONEIRA
|
20
|
31356.13
|
627122.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
