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Órgão
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26255 - UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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153036 - UFVJM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153036 - UFVJM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00012/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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153036 - UFVJM
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Número da Compra
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00010/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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EQUIPAMENTO PERMANENTE
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Fornecedor
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06.311.243/0001-27 - EURO TRUCK IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA
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Processo
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23086.005599/2020-22
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO: VEÍCULO ESPECIAL TIPO SEMIRREBOQUE, NOVO, ANO/MODELO 2020, COM BAÚ DE 15 (QUINZE) METROS, ADAPTADO PARA UMA "UNIDADE MÓVEL MÉDICA- ODONTOLÓGICA", COM INSTALAÇÕES, MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ATENDIMENTO AO PÚBLICO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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19/08/2020
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Vig. Fim
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14/08/2021
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 1.180.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.180.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 2.360.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/08/2020
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00012/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.005599/2020-22
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19/08/2020
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15/02/2021
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1.180.000,00
|
1
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1.180.000,00
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15/02/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO PELO PRAZO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, TENDO SEU TÉRMINO PREVISTO PARA 14/08/2021.PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO PELO PRAZO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, TENDO SEU TÉRMINO PREVISTO PARA 14/08/2021.
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15/02/2021
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14/08/2021
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1.180.000,00
|
1
|
1.180.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153036
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2020NE800355
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M20RKG6015N - GESTAO ADMINISTRATIVA UNIDADE PROEXC
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
84746
|
2021-02-26
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23086.002593/2018-89
|
2021-03-15
|
135.00
|
|
92468
|
2021-03-31
|
23086.002593/2018-89
|
2021-04-01
|
135.00
|
|
92469
|
2021-03-31
|
23086.002593/2018-89
|
2021-04-01
|
135.00
|
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372
|
2021-07-16
|
23086.007610/2020-99
|
2021-08-11
|
590000.00
|
|
373
|
2021-07-23
|
23086.007610/2020-99
|
2021-08-11
|
590000.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CAMINHÃO REBOQUE
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2
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590000
|
1180000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.435.226-**
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JOÃO BATISTA ALVES ROCHA
|
Responsável no Setor de Contratos
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|
***.579.286-**
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ANNA KAROLINA CRUZ DUARTE
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.271.826-**
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MARIA PRISILINA DE SOUZA
|
Gestor
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|
***.617.976-**
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LIDNALDO PEREIRA SILVA
|
Gestor Substituto
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|
***.336.946-**
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GUILHERME PETRONE SOARES DE OLIVEIRA
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Fiscal Técnico
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|
***.248.538-**
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JÁDER FERNANDO DIAS BREDA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.983.796-**
|
MARCOS ADRIANO DA CUNHA
|
Gestor Substituto
|
|
***.830.396-**
|
GABRIEL LUIZ SANTOS EUGÊNIO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.244.846-**
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CILMA RENATA BORGES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.795.176-**
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MARCIANO DE SOUZA LEITE
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.116.626-**
|
JULIANO APARECIDO DE SOUZA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.789.086-**
|
OTÁVIO GABRIEL SILVA SANTOS
|
Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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