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Órgão
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26255 - UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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153036 - UFVJM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153036 - UFVJM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00010/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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153036 - UFVJM
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Número da Compra
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00010/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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EQUIPAMENTO PERMANENTE
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Fornecedor
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93.785.822/0001-06 - SAN MARINO ONIBUS LTDA
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Processo
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23086.007726/2020-28
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO: MICRO-ÔNIBUS DE FABRICAÇÃO NACIONAL, MARCA MARCOPOLO MODELO VOLARE DW9 ESCOLAR (FLY 9MBB), FABRICANTE SAN MARINO, ZERO KM, PRIMEIRO EMPLACAMENTO, ANO/MODELO 2020/2020, CAPACIDADE DE 29 PASSAGEIROS + 01 AUXILIAR + 01 MOTORISTA, AR CONDICIONADO ORIGINAL, VIDROS MÓVEIS, POLTRONA HIDRÁULICA MOTORISTA COM CINTO DE SEGURANÇA DE TRÊS PONTOS, POLTRONAS DOS PASSAGEIROS COM CINTOS DESEGURANÇA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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19/08/2020
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Vig. Fim
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15/02/2021
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
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R$ 277.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 277.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 277.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/08/2020
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00010/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.007726/2020-28
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19/08/2020
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15/02/2021
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277.000,00
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1
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277.000,00
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15/02/2021
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00010/2020
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Termo de Rescisão
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ENCERRAMENTO DO CONTRATO EM RAZÃO DO TÉRMINO DO PRAZO DE VIGÊNCIA.
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19/08/2020
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15/02/2021
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0,00
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|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153036
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2020NE800341
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M8282G6015N - RECURSO REUNI PROEXC
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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000099581
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2020-09-29
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23086.007235/2020-87
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2021-01-11
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277000.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ÔNIBUS
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1
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277000
|
277000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.435.226-**
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JOÃO BATISTA ALVES ROCHA
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Responsável no Setor de Contratos
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***.579.286-**
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ANNA KAROLINA CRUZ DUARTE
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Responsável no Setor de Contratos
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|
***.789.086-**
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OTÁVIO GABRIEL SILVA SANTOS
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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