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Órgão
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26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158711 - IFSP MATAO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158711 - IFSP MATAO
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
|
01711/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Número da Compra
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90125/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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|
Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
35.653.016/0001-88 - PROVISION SEGURANCA LTDA
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|
Processo
|
23434.000314/2025-74
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Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
01/06/2025
|
|
Vig. Fim
|
01/06/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 175.845,60
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 175.845,60
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 3.154.045,59
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
31/05/2025
|
01711/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 01711/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: _____.______/____-__
|
01/06/2025
|
31/05/2026
|
164.650,00
|
1
|
164.650,00
|
|
03/03/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DOS VALORES MENSAIS RESULTANTES DO REAJUSTE DA TARIFA DE TRANSPORTE COLETIVO E DA NOVA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO (CCT) 2026/2027,
|
01/06/2025
|
30/05/2026
|
175.097,52
|
1
|
175.097,52
|
|
14/04/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 01/06/2026 ATÉ 01/06/2027, COM ATUALIZAÇÃO DE CUSTOS NÃO RENOVÁVEIS
|
01/06/2026
|
01/06/2027
|
172.988,40
|
1
|
172.988,40
|
|
19/05/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
FIXAÇÃO DOS VALORES MENSAIS RESULTANTES DA REPACTUAÇÃO - REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO EM VIRTUDE DA ATUALIZAÇÃO DA TARIFA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISS) E EM ATENDIMENTO À INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 147/2026, DE 13 DE ABRIL DE 2026
|
01/06/2025
|
01/06/2027
|
177.956,88
|
1
|
177.956,88
|
|
19/05/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
ADAPTAÇÃO DO CONTRATO VIGENTE ÀS DISPOSIÇÕES DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 147, DE 13 DE ABRIL DE 2026, VISANDO A IMPLEMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO DE REEMBOLSO-CRECHE PARA OS TRABALHADORES
ALOCADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA.
|
19/05/2026
|
01/06/2027
|
177.956,88
|
1
|
177.956,88
|
|
09/06/2026
|
00003/2026
|
Termo de Apostilamento
|
FIXAÇÃO DOS VALORES MENSAIS RESULTANTES DA ANÁLISE QUANTO À EVENTUAL EXISTÊNCIA DE CUSTOS FIXOS OU VARIÁVEIS NÃO RENOVÁVEIS JÁ AMORTIZADOS OU PAGOS NO PRIMEIRO ANO DO CONTRATO
|
01/06/2025
|
01/06/2027
|
175.845,60
|
1
|
175.845,60
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158711
|
2025NE000213
|
L0000P15MTO - EMENDAS CAMPUS MATAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
13.721,93
|
13.721,93
|
0,00
|
0,00
|
13.721,93
|
0,00
|
0,00
|
13.721,93
|
|
158711
|
2025NE000056
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
82.324,98
|
0,00
|
2.700,38
|
79.624,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2.700,38
|
|
158711
|
2026NE000015
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
145.434,99
|
14.653,72
|
14.139,83
|
116.641,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2940
|
2026-08-13
|
23305.015675.2026-71
|
2026-08-14
|
14653.80
|
|
3002
|
2026-09-03
|
23305.019028.2026-39
|
2026-09-11
|
14653.80
|
|
3078
|
2026-10-06
|
23434.000314/2025-74
|
2026-10-07
|
14653.80
|
|
2850
|
2026-07-06
|
23434.000314/2025-74
|
2026-07-07
|
14653.80
|
|
2078
|
2025-07-01
|
23434.001046/2025-16
|
2025-07-11
|
13720.83
|
|
2156
|
2025-08-01
|
23434.001191/2025-99
|
2025-08-08
|
13720.83
|
|
2208
|
2025-09-01
|
23434.001371/2025-71
|
2025-09-08
|
13720.83
|
|
2274
|
2025-10-02
|
23434.001553/2025-41
|
2025-10-08
|
13720.83
|
|
2328
|
2025-11-03
|
23434.001685/2025-73
|
2025-11-12
|
13720.83
|
|
2392
|
2025-12-03
|
23434.001828/2025-47
|
2025-12-10
|
13720.83
|
|
2443
|
2026-01-05
|
23434.001962/2025-48
|
2026-01-09
|
13720.83
|
|
2500
|
2026-02-03
|
23434.000098/2026-48
|
2026-02-10
|
13720.83
|
|
2571
|
2026-03-04
|
23434.000314/2025-74
|
2026-03-11
|
870.63
|
|
2580
|
2026-03-10
|
23434.000432/2026-63
|
2026-03-11
|
14587.75
|
|
2635
|
2026-04-02
|
23434.000314/2025-74
|
2026-04-06
|
14590.36
|
|
2706
|
2026-05-07
|
23434.000314/2025-74
|
2026-05-14
|
14591.46
|
|
2758
|
2026-06-03
|
23434.000314/2025-74
|
2026-06-08
|
14860.54
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Fiança Bancária
|
2026-09-01
|
8232.50
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA 12H NOTURNAS - 2ª A 6ª-FEIRA
|
1
|
175845.6
|
175845.6000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.718.328-**
|
ROBSON MILANI
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.453.437-**
|
MARIA CAROLINA GARCIA ALVES
|
Gestor
|
|
***.811.248-**
|
LUCIANE VIEIRA CARDOSO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.003.718-**
|
CAMILA APARECIDA RODRIGUES PERES
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.896.748-**
|
MARCOS GABRIEL BASSOLI
|
Fiscal Técnico
|
|
***.896.748-**
|
MARCOS GABRIEL BASSOLI
|
Membro do setor gestor
|
|
***.995.358-**
|
CLAUDEMIR SHIZUO SHIMADA
|
Gestor Substituto
|
|
***.255.698-**
|
CLAUDEMIR MARIOTTI JUNIOR
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
