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Órgão
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26441 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158515 - UFOPA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158515 - UFOPA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158515 - UFOPA
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Número da Compra
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00046/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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46.436.178/0001-80 - RAZ TELECOMUNICACOES LTDA
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Processo
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23204.019850/2023-95
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA A IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM LINK DE ACESSO, SÍNCRONO, DEDICADO À INTERNET, NA VELOCIDADE DE 500MBPS, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, A PARTIR DE SUA ATIVAÇÃO ATÉ O TÉRMINO DO CONTRATO, MEDIANTE IMPLANTAÇÃO DE 1 (UM) LINK DE COMUNICAÇÃO DADOS A SER INSTALADO NO NÚCLEO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ
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Informações Complementares
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Vig. Início
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09/04/2025
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Vig. Fim
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09/04/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 42.000,00
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
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Valor Parcela
|
R$ 42.000,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 546.000,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/04/2025
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00001/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23204.019850/2023-95
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09/04/2025
|
09/04/2026
|
42.000,00
|
1
|
42.000,00
|
|
06/04/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 001/2025, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 09/04/2026 A 09/04/2027
|
09/04/2026
|
09/04/2027
|
42.000,00
|
1
|
42.000,00
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158515
|
2025NE000561
|
M0164G0100N - SERVICO DE INTERNET
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
21.000,00
|
2.278,00
|
0,00
|
18.722,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158515
|
2024NE000969
|
M0164G0100N - SERVICO DE INTERNET
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
5.778,00
|
5.778,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158515
|
2026NE000149
|
M0164G0100N - SERVICO DE INTERNET
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
1.222,00
|
0,00
|
0,00
|
1.222,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158515
|
2026NE000115
|
M0164G0100N - SERVICO DE INTERNET
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158515
|
2026NE000185
|
M0164G0100N - SERVICO DE INTERNET
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
31.500,00
|
0,00
|
0,00
|
31.500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1761
|
2026-08-04
|
23204.008640/2025-33
|
2026-08-11
|
3500.00
|
|
1927
|
2026-09-03
|
23204.008640/2025-33
|
2026-09-04
|
3500.00
|
|
2094
|
2026-10-06
|
23204.008640/2025-33
|
2026-10-07
|
3500.00
|
|
000.001.903
|
2025-06-04
|
23204.008640/2025-33
|
2025-06-23
|
3500.00
|
|
000.001.938
|
2025-07-03
|
23204.008640/2025-33
|
2025-07-10
|
3500.00
|
|
000.002.027
|
2025-09-04
|
23204.008640/2025-33
|
2025-09-05
|
3500.00
|
|
000.001.976
|
2025-08-04
|
23204.008640/2025-33
|
2025-08-06
|
3500.00
|
|
000.002.740
|
2025-10-07
|
23204.008640/2025-33
|
2025-10-09
|
3500.00
|
|
169
|
2025-11-06
|
23204.008640/2025-33
|
2025-11-10
|
3500.00
|
|
355
|
2025-12-02
|
23204.008640/2025-33
|
2025-12-10
|
3500.00
|
|
1256
|
2026-05-06
|
23204.008640/2025-33
|
2026-05-06
|
3500.00
|
|
892
|
2026-03-04
|
23204.008640/2025-33
|
2026-03-10
|
3500.00
|
|
534
|
2026-01-05
|
23204.008640/2025-33
|
2026-01-30
|
3500.00
|
|
720
|
2026-02-05
|
23204.008640/2025-33
|
2026-02-09
|
3500.00
|
|
1082
|
2026-04-02
|
23204.008640/2025-33
|
2026-04-13
|
3500.00
|
|
1429
|
2026-06-03
|
23204.008640/2025-33
|
2026-06-08
|
3500.00
|
|
1600
|
2026-07-03
|
23204.008640/2025-33
|
2026-07-07
|
3500.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
12
|
3500
|
42000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.595.952-**
|
CRISTOVAM PENA FERREIRA JUNIOR
|
Fiscal Técnico
|
|
***.382.442-**
|
MARCIO JOSE PEREIRA DA SILVA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.707.802-**
|
ALLINE FERREIRA MONTEIRO CORRÊA
|
Gestor Substituto
|
|
***.059.682-**
|
ADILSON OLIVEIRA PINTO
|
Gestor
|
|
***.323.932-**
|
TANIA CRISTINA ARAUJO SERIQUE
|
Apoio Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
