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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200334 - CGAD/DLOG/PF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200334 - CGAD/DLOG/PF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00021/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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200334 - CGAD/DLOG/PF
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Número da Compra
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90001/2024
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Modalidade da Compra
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Concorrência
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Obras
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Subcategoria
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Fornecedor
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06.266.224/0001-26 - GONAR ENGENHARIA LTDA
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Processo
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08203.000763/2023-81
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA OU ARQUITETURA PARA A CONSTRUÇÃO DA NOVO PRÉDIO DO INSTITUTO NACIONAL DE IDENTIFICAÇÃO, INI/DPA/PF, EM TERRENO LOCALIZADO SETOR POLICIAL SUL, LOTE 2, CEP: 70610-200, BRASÍLIA/DF, CONFORME PROJETO EXECUTIVO, CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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13/06/2025
|
|
Vig. Fim
|
13/11/2027
|
|
Valor Global
|
R$ 22.030.690,33
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 22.030.690,33
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 612.150.136,27
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/06/2025
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00021/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00021/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08203.000763/2023-81
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13/06/2025
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13/06/2027
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20.175.000,00
|
1
|
20.175.000,00
|
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16/01/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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INDICAR O NOVO VALOR DO CONTRATO Nº 21/2025-CGAD/DLOG/PF, FACE AO REAJUSTE (INCC-M) DE 7,43%, PASSANDO A VIGORAR COM O SEGUINTE VALOR A PARTIR DE AGOSTO DE 2025: R$ 21.674.002,50. 1.2. RETIFICAR O SUBITEM 7.1.1 DA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO, PARA QUE PASSE A CONSTAR A DATA-BASE CORRETA, QUE É AGOSTO/2024: ONDE SE LÊ: "7.1.1. O ORÇAMENTO ESTIMADO PELA ADMINISTRAÇÃO BASEOU-SE NAS PLANILHAS REFERENCIAIS ELABORADAS COM BASE NO SINAPI (SICRO) DO MÊS 08 DO ANO DE 2022 "; LEIA-SE: "7.1.1. O ORÇAMENTO ESTIMADO PELA ADMINISTRAÇÃO BASEOU-SE NAS PLANILHAS REFERENCIAIS ELABORADAS COM BASE NO SINAPI (SICRO) DO MÊS 08 DO ANO DE 2024"
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13/06/2025
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13/06/2027
|
21.674.002,50
|
1
|
21.674.002,50
|
|
17/04/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 05 (CINCO) MESES, A PARTIR DE 14/06/2027 ATÉ 13/11/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021; BEM COMO PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO POR MAIS 05 (CINCO) MESES.ACRESCER O QUANTITATIVO DE 1.426 METROS LINEARES DE ESTACAS HÉLICE CONTÍNUA Ø50 CM (FCK 20 MPA), O QUE EQUIVALE A 2,04% (DOIS VÍRGULA ZERO QUATRO POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NO ART. 124, I, B, DA LEI 14.133, DE 2021. SUPRESSÃO QUANTITATIVA CONSISTENTE NA OTIMIZAÇÃO DE DETERMINADOS SERVIÇOS DE FUNDAÇÃO, O QUE EQUIVALE A 0,4% (ZERO VÍRGULA QUATRO POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NO ART. 124, I, B, DA LEI 14.133, DE 2021. ALTERAR A CLÁUSULA QUINTA – PREÇO, EM FUNÇÃO DO ACRÉSCIMO/SUPRESSÃO.
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24/04/2026
|
13/11/2027
|
22.030.690,33
|
1
|
22.030.690,33
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200334
|
2025NE000877
|
PF99CS915XB - CONSTRUCAO DO INSTITUTO NACIONAL DE IDENTIFIC
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
731.645,43
|
0,00
|
18.033,90
|
713.611,53
|
168.354,54
|
0,00
|
0,00
|
168.354,54
|
|
200334
|
2025NE001750
|
PF99CS9F901 - CONSTRUCOES DE PEQUENO PORTE
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
1.000.000,00
|
|
200334
|
2026NE000571
|
PF99CS915XB - CONSTRUCAO DO INSTITUTO NACIONAL DE IDENTIFIC
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
3.870.130,00
|
0,00
|
0,00
|
3.870.130,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200334
|
2026NE001571
|
PF99CS9F901 - CONSTRUCOES DE PEQUENO PORTE
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
4.000.000,00
|
3.906.690,37
|
0,00
|
93.309,63
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
300
|
2026-07-21
|
08203.000763/2023-81
|
2026-07-23
|
910193.60
|
|
301
|
2026-07-21
|
08203.000763/2023-81
|
2026-07-23
|
67627.38
|
|
253
|
2025-11-05
|
08203.000763/2023-81
|
2025-11-13
|
534553.49
|
|
257
|
2025-12-09
|
08203.000763/2023-81
|
2025-12-12
|
197091.94
|
|
271
|
2026-02-10
|
08203.000763/2023-81
|
2026-02-11
|
25633.92
|
|
262
|
2026-01-19
|
08203.000763/2023-81
|
2026-01-22
|
39717.32
|
|
263
|
2026-01-19
|
08203.000763/2023-81
|
2026-01-22
|
14643.93
|
|
264
|
2026-01-19
|
08203.000763/2023-81
|
2026-01-22
|
35126.70
|
|
261
|
2026-01-19
|
08203.000763/2023-81
|
2026-01-22
|
472768.54
|
|
270
|
2026-02-10
|
08203.000763/2023-81
|
2026-02-11
|
345005.59
|
|
274
|
2026-03-12
|
08203.000763/2023-81
|
2026-03-18
|
36497.06
|
|
275
|
2026-03-18
|
08203.000763/2023-81
|
2026-03-18
|
491212.18
|
|
278
|
2026-04-24
|
08203.000763/2023-81
|
2026-04-28
|
1069000.40
|
|
279
|
2026-04-24
|
08203.000763/2023-81
|
2026-04-28
|
79426.73
|
|
284
|
2026-05-18
|
08203.000763/2023-81
|
2026-05-20
|
702819.65
|
|
285
|
2026-05-18
|
08203.000763/2023-81
|
2026-05-20
|
52219.50
|
|
291
|
2026-06-16
|
08203.000763/2023-81
|
2026-06-18
|
735271.03
|
|
292
|
2026-06-16
|
08203.000763/2023-81
|
2026-06-18
|
54630.64
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS DE EDIFICAÇÃO PREDIAIS
|
1
|
2136782.7
|
2136782.7000
|
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS DE EDIFICAÇÃO PREDIAIS
|
1
|
222380.1
|
222380.1000
|
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS DE EDIFICAÇÃO PREDIAIS
|
1
|
253534.8
|
253534.8000
|
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS DE EDIFICAÇÃO PREDIAIS
|
1
|
15482831.83
|
15482831.8300
|
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS DE EDIFICAÇÃO PREDIAIS
|
1
|
1105454.7
|
1105454.7000
|
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS DE EDIFICAÇÃO PREDIAIS
|
1
|
415754.1
|
415754.1000
|
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS DE EDIFICAÇÃO PREDIAIS
|
1
|
701517.9
|
701517.9000
|
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS DE EDIFICAÇÃO PREDIAIS
|
1
|
1627564.5
|
1627564.5000
|
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS DE EDIFICAÇÃO PREDIAIS
|
1
|
84869.7
|
84869.7000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.903.331-**
|
RODRIGO EMANUEL BRUNO CLEMENTE
|
Fiscal Técnico
|
|
***.169.121-**
|
RAYSSA GONÇALVES SABINO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.439.601-**
|
ROLANE ELIAS SILVA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.656.619-**
|
ARTHUR EDUARDO DANCZURA
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
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|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
