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Órgão
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53000 - MINIST. DA INTEGR. E DO DESENVOLV. REGIONA...
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Unidade da Prestação do Serviço
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530001 - MIDR/ADM.GERAL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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530001 - MIDR/ADM.GERAL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
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00007/2016
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Unidade Realizadora da Compra
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530001 - MIDR/ADM.GERAL
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Número da Compra
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00005/2016
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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CGSL
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
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Fornecedor
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08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A
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Processo
|
59238.600041/2015-54
|
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS, ENVOLVENDO AS ATIVIDADES DE RECEPCIONISTAS, PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA CONTRATANTE, EM SUAS DEPENDÊNCIAS SITUADAS EM BRASÍLIA/DF.
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Informações Complementares
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|
Vig. Início
|
05/05/2016
|
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Vig. Fim
|
04/05/2022
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Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 719.258,28
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 59.938,19
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 5.643.093,58
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/05/2016
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00007/2016
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 59238.600041/2015-54
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05/05/2016
|
04/05/2017
|
510.993,72
|
12
|
42.582,81
|
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17/10/2016
|
00001/2016
|
Termo Aditivo
|
1. ALTERAÇÃO DA FORMA SOCIETÁRIA DA EMPRESA, DE SOCIEDADE LTDA PARA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA - EIRELI; 2. ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO COMERCIAL.
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17/10/2016
|
04/05/2017
|
510.993,72
|
12
|
57.736,57
|
|
29/03/2017
|
00002/2017
|
Termo Aditivo
|
A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL E A INCLUSÃO DE ÍNDICE PARA BALIZAR O REAJUSTE DE INSUMOS. NOTA DE EMPENHO 2017NE800039, DE 18/01/2017.
|
05/05/2017
|
04/05/2018
|
510.676,56
|
1
|
0,00
|
|
28/04/2017
|
00001/2017
|
Termo de Apostilamento
|
1º 1146078 - 28/04/2017 - 00001/2017 - R$ 548.334,24 R$ 45.694,52 - 05 DE MAIO DE 2017
|
05/05/2020
|
04/05/2021
|
548.334,24
|
12
|
45.694,52
|
|
03/05/2018
|
00003/2018
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA.
|
05/05/2018
|
04/05/2019
|
548.334,24
|
1
|
0,00
|
|
12/12/2018
|
00002/2018
|
Termo de Apostilamento
|
1º 1146078 - 28/04/2017 - 00001/2017 - R$ 548.334,24 R$ 45.694,52 - 05 DE MAIO DE 2017
2º 1146081 - 12/12/2018 - 00002/2018 - R$ 45.296,43 R$ 543.557,16
|
05/05/2020
|
04/05/2021
|
543.557,16
|
12
|
45.296,43
|
|
30/04/2019
|
00004/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA.
|
05/05/2019
|
04/05/2020
|
543.557,16
|
1
|
0,00
|
|
20/05/2019
|
00004/2019
|
Termo de Apostilamento
|
1º 1146078 - 28/04/2017 - 00001/2017 - R$ 548.334,24 R$ 45.694,52 - 05 DE MAIO DE 2017
2º 1146081 - 12/12/2018 - 00002/2018 - R$ 45.296,43 R$ 543.557,16
3º 1194888 - 19/03/2019 - SUB-ROGAÇÃO
4º 1327663 - 20/05/2019 - R$46.932,69 R$563.192,28 - RETROATIVO A 1º DE JANEIRO DE 2019
|
05/05/2020
|
04/05/2021
|
563.192,28
|
12
|
46.932,69
|
|
01/08/2019
|
00005/2019
|
Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO DO QUANTITATIVO DE POSTOS DERECEPCIONISTA NO PERCENTUAL DE 19,45%.
|
01/08/2019
|
04/05/2020
|
512.030,65
|
1
|
0,00
|
|
28/02/2020
|
00006/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL.
|
05/05/2020
|
04/05/2021
|
672.741,00
|
1
|
0,00
|
|
10/03/2020
|
00005/2020
|
Termo de Apostilamento
|
1º 1146078 - 28/04/2017 - 00001/2017 - R$ 548.334,24 R$ 45.694,52 - 05 DE MAIO DE 2017
2º 1146081 - 12/12/2018 - 00002/2018 - R$ 45.296,43 R$ 543.557,16
3º 1194888 - 19/03/2019 - SUB-ROGAÇÃO
4º 1327663 - 20/05/2019 - R$46.932,69 R$563.192,28 - RETROATIVO A 1º DE JANEIRO DE 2019
5º 1771957 - 10/03/2020 - R$57.736,57 R$692.838,84 - RETROATIVO A 1º DE JANEIRO DE 2020
|
05/05/2020
|
04/05/2021
|
692.838,84
|
12
|
57.736,57
|
|
22/04/2021
|
00006/2021
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2016 - MI (SEI 1146065) - SERVIÇOS DE RECEPCIONISTAS.
|
05/05/2016
|
04/05/2021
|
719.258,28
|
12
|
59.938,19
|
|
04/05/2021
|
00007/2021
|
Termo Aditivo
|
CONSTITUEM OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO: A ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL E A PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL.
|
05/05/2016
|
04/05/2022
|
719.258,28
|
12
|
59.938,19
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
530001
|
2021NE000034
|
ADM - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - NACIOAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
57.736,57
|
0,00
|
0,00
|
57.736,57
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
530001
|
2021NE000116
|
ADM - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - NACIOAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
530.664,95
|
0,00
|
0,00
|
530.664,95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
530001
|
2018NE800053
|
MIADM - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
530001
|
2019NE800124
|
MIADM - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
530001
|
2020NE800018
|
ADM - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - NACIOAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
511.478,35
|
0,00
|
22.968,34
|
488.510,01
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
530001
|
2016NE800295
|
MIADM - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
530001
|
2017NE800039
|
MIADM - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
530001
|
2019NE800330
|
ADM - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - NACIOAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
530001
|
2019NE800059
|
MIADM - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
530001
|
2020NE800933
|
ADM - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - NACIOAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
137.313,28
|
118.291,55
|
11.566,93
|
7.454,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
12
|
53684.51
|
644214.1200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO SERVIÇO SUPERVISOR DE PESSOAL
|
12
|
6253.68
|
75044.1600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.337.086-**
|
DÉBORA PAES WITTENBERG
|
Gestor
|
|
***.697.611-**
|
MIRIAM LIMA DOS SANTOS
|
Gestor Substituto
|
|
***.279.121-**
|
KATHEELEN CARDOSO DE CARVALHO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.625.061-**
|
RUBENS FERNANDES DA SILVA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.593.401-**
|
THAÍS ALVES MADEIRA BASTO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.878.491-**
|
FERNANDO ERDMANN DA SILVA F. RITTER
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
