|
Órgão
|
63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
110102 - SAD2R/AGU
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
110102 - SAD2R/AGU
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 110099 |
SUPERINTENDENCIA REG. DE ADMIN. DA 3ª REGIAO |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00007/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
110099 - SAD3R/AGU
|
|
Número da Compra
|
00002/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
COPEIRAGEM
|
|
Fornecedor
|
11.395.635/0001-51 - ALE & DAN SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
00592.001174/2025-33
|
|
Objeto
|
SERVIÇOS CONTÍNUOS DE COPEIRAGEM PARA AS UNIDADES DA AGU SEDIADAS NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO – RJ E NITERÓI - RJ, A SEREM EXECUTADOS COM
REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
01/09/2025
|
|
Vig. Fim
|
01/12/2025
|
|
Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.994.345,82
|
|
Núm. Parcelas
|
41
|
|
Valor Parcela
|
R$ 48.642,58
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.091.630,94
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
29/08/2025
|
00007/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00099/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00592.000310/2019-20
|
01/09/2025
|
01/12/2025
|
1.994.345,82
|
41
|
48.642,58
|
|
03/11/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) HORAS PARA 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS DOS SEGUINTES SERVIÇOS CONTÍNUOS, OBJETO DO CONTRATO Nº 007/2025, NA FORMA DO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 381, DE 17 DE SETEMBRO DE 2025.
|
03/11/2025
|
31/01/2029
|
1.994.345,82
|
41
|
48.642,58
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110099
|
2025NE000149
|
AGU0062 - SERVICO DE COPEIRAGEM
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
41
|
27499.98
|
1127499.1800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
41
|
4533.33
|
185866.5300
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
2460
|
4.28
|
10528.8000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
1066
|
3.79
|
4040.1400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
3280
|
1.85
|
6068.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
1968
|
2.1
|
4132.8000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
902
|
15.72
|
14179.4400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
2460
|
5.96
|
14661.6000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
7462
|
4.58
|
34175.9600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
2706
|
4.15
|
11229.9000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
20705
|
23.68
|
490294.4000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
2255
|
3.37
|
7599.3500
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
2255
|
2.36
|
5321.8000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
2255
|
3.39
|
7644.4500
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
48
|
77.5
|
3720.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
478
|
10.63
|
5081.1400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
260
|
14
|
3640.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
2084
|
7.56
|
15755.0400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
147
|
76.87
|
11299.8900
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
246
|
100.4
|
24698.4000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
147
|
47
|
6909.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.713.537-**
|
LIDIA DE FRANCO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.901.237-**
|
JEFERSON MARTINS ROSA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.838.188-**
|
RICARDO MIYASHIRO
|
Gestor
|
|
***.363.238-**
|
JAQUELINE DA SILVA AMBRÓSIO
|
Gestor Substituto
|
|
***.122.127-**
|
FERNANDO BICHARA PINTO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.629.107-**
|
ADEMIR MARINHO FERREIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.629.107-**
|
ADEMIR MARINHO FERREIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.012.247-**
|
RODRIGO PORTO HEINDIK
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.378.957-**
|
ROBERTO DE SOUSA PINHEIRO
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
