|
Órgão
|
26278 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154047 - FUF/PELOTAS
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154047 - FUF/PELOTAS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000652
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
154047 - FUF/PELOTAS
|
|
Número da Compra
|
90060/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
20.840.177/0001-03 - FIK COMERCIO DE ARTIGOS DE LABORATORIO LTDA
|
|
Processo
|
23110.021694/2024-52
|
|
Objeto
|
SRP 90060/2024
PEDIDO 4638 CCQFA
PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS
|
|
Informações Complementares
|
15404705900602024 - UASG Minuta: 154047
|
|
Vig. Início
|
13/06/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.503,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.503,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
13/06/2025
|
2025NE000652
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000652 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23110.021694/2024-52
|
13/06/2025
|
31/12/2025
|
1.503,00
|
1
|
1.503,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154047
|
2025NE000652
|
MACADG0100N - MANUT UNIDADES ACADEMICAS - MATRIZ
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.503,00
|
0,00
|
0,00
|
1.503,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1805
|
2025-07-02
|
23110.021694/2024-52
|
2025-09-24
|
1143.00
|
|
1808
|
2025-07-15
|
23110.021694/2024-52
|
2025-09-24
|
360.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BARRA MAGNÉTICA
|
5
|
31
|
155.0000
|
|
Material
|
BISNAGA
|
100
|
1.82
|
182.0000
|
|
Material
|
ESTANTE TUBO ENSAIO
|
4
|
90
|
360.0000
|
|
Material
|
FUNIL LABORATÓRIO
|
4
|
67
|
268.0000
|
|
Material
|
FUNIL LABORATÓRIO
|
7
|
70
|
490.0000
|
|
Material
|
QUEROSENE
|
2
|
24
|
48.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
