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Órgão
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26417 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158138 - IF DA PARAIBA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158138 - IF DA PARAIBA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00010/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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158138 - IF DA PARAIBA
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Número da Compra
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00002/2020
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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34.028.316/0019-32 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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Processo
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23381.000904/2020-55
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS PORMEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS PRESTA-DOS DE FORMA NÃO EXCLUSIVA.
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Informações Complementares
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OS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PREVISTO NA CLÁUSULA DÉC...
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Vig. Início
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27/07/2020
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Vig. Fim
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27/07/2025
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Situação
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Encerrado
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|
Valor Global
|
R$ 37.680,72
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
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Valor Parcela
|
R$ 3.140,06
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 75.361,44
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/07/2020
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00010/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23381.000904/2020-55
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27/07/2020
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27/07/2021
|
37.680,72
|
1
|
37.680,72
|
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22/07/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETIVO FUNDAMENTAL, PROMOVER UM ADITAMENTO AO CONTRATO 10/2021 (IFPB), 9912497102 (CORREIOS), JÁ MENCIONADO NO PREÂMBULO, ALTERANDO A SUA VIGÊNCIA.
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27/07/2021
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27/07/2022
|
37.680,72
|
12
|
3.140,06
|
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22/07/2022
|
00002/2022
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITI VO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12(DOZE) MESES.
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27/07/2022
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27/07/2023
|
37.680,72
|
12
|
3.140,06
|
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04/04/2023
|
00003/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O CONTRATO POR 12 (DOZE) MESES, DE 27/07/2023 ATÉ 27/07/2024.
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27/07/2023
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27/07/2024
|
37.680,72
|
12
|
3.140,06
|
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06/05/2024
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00004/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O CONTRATO 10/2020 POR 12 (DOZE) MESES, DE 27/07/2024 ATÉ 27/07/2025.
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27/07/2024
|
27/07/2025
|
37.680,72
|
12
|
3.140,06
|
|
15/10/2026
|
00010/2020
|
Termo de Encerramento
|
|
27/07/2020
|
27/07/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158138
|
2022NE000147
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.000,00
|
0,00
|
0,00
|
1.375,24
|
5.249,52
|
2.624,76
|
2.624,76
|
0,00
|
|
158138
|
2023NE000178
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
35.055,96
|
25.504,26
|
492,32
|
9.059,38
|
25.504,26
|
21.509,96
|
21.527,34
|
4.469,24
|
|
158138
|
2020NE800060
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
11.356,42
|
0,00
|
0,00
|
20.614,60
|
|
158138
|
2026NE000040
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
14,98
|
0,00
|
0,00
|
14,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
80753
|
2024-08-20
|
23381.000904/2020-55
|
2024-08-29
|
1453.98
|
|
083353
|
2024-12-18
|
23381.007008/2024-41
|
2024-12-18
|
598.32
|
|
83353
|
2024-12-18
|
23381.007008/2024-41
|
2025-01-10
|
627.49
|
|
83982
|
2025-01-15
|
23381.000786/2025-90
|
2025-02-04
|
52.22
|
|
84628
|
2025-02-15
|
23381.001366/2025-21
|
2025-02-25
|
669.89
|
|
85342
|
2025-03-15
|
23381.002137/2025-23
|
2025-03-31
|
714.84
|
|
86015
|
2025-04-15
|
23381.002832/2025-95
|
2025-04-29
|
1191.25
|
|
86709
|
2025-05-15
|
23381.003669/2025-88
|
2025-06-02
|
1171.58
|
|
87415
|
2025-06-15
|
23381.004374/2025-29
|
2025-07-01
|
772.75
|
|
88092
|
2025-07-15
|
23381.005102/2025-46
|
2025-07-31
|
145.99
|
|
88781
|
2025-08-15
|
23381.005920/2025-49
|
2025-08-29
|
181.09
|
|
91490
|
2025-01-15
|
23381.000019/2026-61
|
2026-01-05
|
2.96
|
|
93536
|
2026-03-25
|
23381.002060/2026-72
|
2026-03-27
|
0.01
|
|
92163
|
2026-01-15
|
23381.000584/2026-29
|
2026-01-28
|
0.07
|
|
91572
|
2025-12-25
|
23381.000354/2026-60
|
2026-01-19
|
14.59
|
|
92913
|
2026-02-25
|
23381.001351/2026-43
|
2026-03-02
|
0.39
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
EMBALAGEM / ETIQUETAGEM / POSTAGEM - ENCOMENDA
|
1
|
37680.72
|
37680.7200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.152.914-**
|
CARLOS VIDAL LIMA
|
Gestor
|
|
***.152.914-**
|
CARLOS VIDAL LIMA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.596.104-**
|
ROSILANE BARBALHO DE LIMA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.596.104-**
|
ROSILANE BARBALHO DE LIMA SILVA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
