|
Órgão
|
30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200392 - SR/PF/CE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200392 - SR/PF/CE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00005/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
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|
Unidade Realizadora da Compra
|
200392 - SR/PF/CE
|
|
Número da Compra
|
90002/2025
|
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Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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|
Unidades Requisitantes
|
|
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Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
09.149.100/0001-59 - CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES LEAL LTDA
|
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Processo
|
08270.001084/2025-97
|
|
Objeto
|
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE BUFFET (COFFEE BREAKS E COQUETÉIS), A FIM DE OFERECER SUPORTE ÀS DEMANDAS INSTITUCIONAIS (SOLENIDADES,CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS, EXPOSIÇÕES, WORKSHOPS E CURSOS) A SEREM REALIZADOS PELA POLÍCIA FEDERAL, NA SEDE DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL NO ESTADO DO CEARÁ, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
22/05/2025
|
|
Vig. Fim
|
23/05/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 94.010,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 7.834,17
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
22/05/2025
|
00005/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08270.001084/2025-97
|
22/05/2025
|
22/05/2026
|
94.010,00
|
12
|
7.834,17
|
|
23/02/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRIMEIRO TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 05/2026 - SR/PF/CE, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 23/05/2026 ATÉ 23/05/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
|
23/05/2026
|
23/05/2027
|
94.010,00
|
12
|
7.834,17
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200392
|
2025NE000101
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
27.144,15
|
2.804,15
|
0,00
|
24.340,00
|
10.725,35
|
0,00
|
0,00
|
10.725,35
|
|
200392
|
2026NE000035
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
8.833,35
|
0,00
|
0,00
|
8.833,35
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200392
|
2026NE000105
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
14.825,00
|
341,50
|
0,00
|
14.483,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
8178
|
2026-07-01
|
08270.001084/2025-97
|
2026-07-07
|
610.75
|
|
8278
|
2026-08-07
|
08270.001084/2025-97
|
2026-08-13
|
698.00
|
|
8307
|
2026-08-24
|
08270.001084/2025-97
|
2026-08-28
|
872.50
|
|
8308
|
2026-08-24
|
08270.001084/2025-97
|
2026-08-28
|
523.50
|
|
8332
|
2026-09-08
|
08270.001084/2025-97
|
2026-09-22
|
698.00
|
|
8358
|
2026-09-24
|
08270.001084/2025-97
|
2026-10-06
|
610.75
|
|
8359
|
2026-09-24
|
08270.001084/2025-97
|
2026-10-06
|
436.25
|
|
7432
|
2025-06-13
|
08270.001084/2025-97
|
2025-06-18
|
872.50
|
|
7433
|
2025-06-13
|
08270.001084/2025-97
|
2025-07-07
|
872.50
|
|
7443
|
2025-06-13
|
08270.001084/2025-97
|
2025-07-07
|
698.00
|
|
7418
|
2025-06-05
|
08270.001084/2025-97
|
2025-07-22
|
1047.00
|
|
7500
|
2025-07-25
|
08270.001084/2025-97
|
2025-07-29
|
436.25
|
|
7521
|
2025-08-14
|
08270.001084/2025-97
|
2025-08-25
|
4449.75
|
|
7590
|
2025-09-12
|
08270.001084/2025-97
|
2025-09-16
|
2879.25
|
|
7639
|
2025-10-02
|
08270.001084/2025-97
|
2025-10-07
|
436.25
|
|
7606
|
2025-09-22
|
08270.001084/2025-97
|
2025-09-23
|
698.00
|
|
7640
|
2025-10-02
|
08270.001084/2025-97
|
2025-10-07
|
872.50
|
|
7641
|
2025-10-02
|
08270.001084/2025-97
|
2025-10-07
|
872.50
|
|
7643
|
2025-10-09
|
08270.001084/2025-97
|
2025-10-15
|
1134.25
|
|
7674
|
2025-10-21
|
08270.001084/2025-97
|
2025-10-24
|
1134.25
|
|
7814
|
2025-12-05
|
08270.001084/2025-97
|
2025-12-16
|
698.00
|
|
7815
|
2025-12-05
|
08270.001084/2025-97
|
2025-12-16
|
6890.00
|
|
7813
|
2025-12-05
|
08270.001084/2025-97
|
2025-12-16
|
349.00
|
|
7869
|
2026-01-12
|
08270.001084/2025-97
|
2026-01-14
|
1745.00
|
|
7896
|
2026-02-02
|
08270.001084/2025-97
|
2026-02-04
|
2756.00
|
|
7897
|
2026-02-04
|
08270.001084/2025-97
|
2026-02-05
|
698.00
|
|
7924
|
2026-02-18
|
08270.001084/2025-97
|
2026-02-24
|
872.50
|
|
7941
|
2026-03-03
|
08270.001084/2025-97
|
2026-03-04
|
349.00
|
|
7946
|
2026-03-09
|
08270.001084/2025-97
|
2026-03-10
|
453.70
|
|
7957
|
2026-03-12
|
08270.001084/2025-97
|
2026-03-16
|
523.50
|
|
7949
|
2026-03-10
|
08270.001084/2025-97
|
2026-03-16
|
523.50
|
|
7971
|
2026-03-18
|
08270.001084/2025-97
|
2026-03-25
|
698.00
|
|
7968
|
2026-03-16
|
08270.001084/2025-97
|
2026-03-25
|
523.50
|
|
7999
|
2026-03-27
|
08270.001084/2025-97
|
2026-03-30
|
1047.00
|
|
8006
|
2026-03-31
|
08270.001084/2025-97
|
2026-04-08
|
1745.00
|
|
8000
|
2026-03-27
|
08270.001084/2025-97
|
2026-03-30
|
1047.00
|
|
7991
|
2026-03-25
|
08270.001084/2025-97
|
2026-03-30
|
1047.00
|
|
7993
|
2026-03-27
|
08270.001084/2025-97
|
2026-03-30
|
1047.00
|
|
8079
|
2026-05-08
|
08270.001084/2025-97
|
2026-05-11
|
3908.80
|
|
8011
|
2026-04-01
|
08270.001084/2025-97
|
2026-04-08
|
4134.00
|
|
8037
|
2026-04-15
|
08270.001084/2025-97
|
2026-04-23
|
349.00
|
|
8112
|
2026-05-26
|
08270.001084/2025-97
|
2026-05-27
|
2722.20
|
|
8132
|
2026-06-05
|
08270.001084/2025-97
|
2026-06-15
|
1483.25
|
|
8154
|
2026-06-17
|
08270.001084/2025-97
|
2026-06-18
|
1221.50
|
|
8155
|
2026-06-17
|
08270.001084/2025-97
|
2026-06-19
|
698.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
BUFFET
|
680
|
17.45
|
11866.0000
|
|
Serviço
|
BUFFET
|
680
|
34.45
|
23426.0000
|
|
Serviço
|
BUFFET
|
680
|
17.45
|
11866.0000
|
|
Serviço
|
BUFFET
|
680
|
34.45
|
23426.0000
|
|
Serviço
|
BUFFET
|
680
|
34.45
|
23426.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
