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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393017 - SUP.REG. PB - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393017 - SUP.REG. PB - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 393003 |
DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00219/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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393017 - SUP.REG. PB - DNIT
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Número da Compra
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00052/2025
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.095.183/0001-40 - ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
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Processo
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50613.001894/2021-58
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Objeto
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O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETIVO A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE MÉDIA E ALTA TENSÃO 69 KV LOCALIZADO NA : BR 230 – ÁREA RURAL/ URBANA – CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME OBRAS Nº. 22102669, 22102656, 22102651, 22102645, 22102641, 22500033, 22102668, 22102655, 22102653, 22102652, 8223-92 POC, 8223-92 CGD
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Informações Complementares
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Vig. Início
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16/06/2025
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Vig. Fim
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15/06/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.255.076,57
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 3.255.076,57
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Valor Acumulado
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R$ 3.255.076,57
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/06/2025
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00219/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00219/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50613.001894/2021-58
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16/06/2025
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15/06/2026
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3.255.076,57
|
1
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3.255.076,57
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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393003
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2025NE002374
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MT01143 - ENTRONCAMENTO BR-104/408/PB-095 - BR-110/361
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449051 - OBRAS E INSTALACOES
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3.255.076,50
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0,00
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0,00
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3.255.076,50
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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501011
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2025-04-08
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50613.001486/2025-20
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2025-07-21
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3255076.50
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO ENGENHARIA
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1
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3255076.57
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3255076.5700
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.556.504-**
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VON BRAUNER MEDEIROS DE SOUZA
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Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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