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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393020 - SUP.REG. MT - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393020 - SUP.REG. MT - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 393003 |
DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00358/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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393020 - SUP.REG. MT - DNIT
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Número da Compra
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00109/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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13.495.966/0001-99 - V. F. GOMES CONSTRUTORA LTDA
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Processo
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50611.000918/2025-03
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Objeto
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EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE RECUPERAÇÃO DA RODOVIA BR-174/MT, TRECHO: PORTO SANTO ANTÔNIO DAS LENDAS - DIVISA MT/AM, SUBTRECHO: CÓRREGO DOURADO - ENTR. MT 235(A) (COMODORO), SEGMENTO: KM 472,50, EXTENSÃO: PONTO LOCALIZADO, SNV: 174BMT0120.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/06/2025
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|
Vig. Fim
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05/04/2026
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Valor Global
|
R$ 77.076.702,75
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
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Valor Parcela
|
R$ 77.076.702,75
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 847.843.729,75
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/06/2025
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00358/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00358/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50611.000918/2025-03
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17/06/2025
|
05/04/2026
|
770.767.027,50
|
11
|
77.076.702,25
|
|
23/06/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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EM RAZÃO DE ERRO MATERIAL DETECTADO PELA COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA DO DNIT/SRE-MT, NO BOJO DO PRESENTE ADITAMENTO, FICA RETIFICADO O SUBITEM 3.1. DA CLÁUSULA TERCEIRA E O SUBITEM 7.2. DA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO SR/MT-358/2025-00 (SEI Nº 21050277), ASSINADO EM 17/06/2025, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO Nº 114, SEÇÃO 3, DE 18/06/2025 (SEI Nº 21185627). 3. CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO GLOBAL. ONDE SE LÊ: 3.1. " O VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO É DE R$ 77.076.702,25 (SETENTA E SETE MILHÕES, SETENTA E SEIS MIL, SETECENTOS E DOIS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS). ". LEIA-SE: 3.1. " O VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO É DE R$ 77.076.702,75 (SETENTA E SETE MILHÕES, SETENTA E SEIS MIL SETECENTOS E DOIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS). ". 7. CLÁUSULA SÉTIMA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO. ONDE SE LÊ: 7.2. " ... PRESTARÁ GARANTIA NO VALOR DE R$ 269.630,57 (DUZENTOS E SESSENTA E NOVE MIL, SEISCENTOS E TRINTA REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS) .... ". LEIA-SE: 7.2. " ... prestará garantia no valor de R$ 3.853.835,14 (três milhões, oitocentos e cinquenta e três mil, oitocentos e trinta e cinco reais e quatorze centavos) .... "
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24/06/2025
|
05/04/2026
|
77.076.702,75
|
1
|
77.076.702,75
|
|
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Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393003
|
2025NE002749
|
MT00805 - MANUTENCAO DE RODOVIAS - MT
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
4.199.909,51
|
0,00
|
0,00
|
4.199.909,51
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE002748
|
MT00805 - MANUTENCAO DE RODOVIAS - MT
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
3.460.743,93
|
0,00
|
0,00
|
3.460.743,93
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE002907
|
MT00805 - MANUTENCAO DE RODOVIAS - MT
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
29.999.794,05
|
0,00
|
0,00
|
29.999.794,05
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE003233
|
MT00805 - MANUTENCAO DE RODOVIAS - MT
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
37.545.085,69
|
0,00
|
0,00
|
37.545.085,69
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE004244
|
MT00805 - MANUTENCAO DE RODOVIAS - MT
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
1.871.169,57
|
76.135,78
|
20.277,01
|
1.774.756,78
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE005193
|
MT00805 - MANUTENCAO DE RODOVIAS - MT
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
12.898.134,15
|
12.898.134,15
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4343
|
2025-07-09
|
50611.001999/2025-51
|
2025-07-10
|
9006119.03
|
|
4344
|
2025-07-09
|
50611.001999/2025-51
|
2025-07-10
|
16135963.26
|
|
4342
|
2025-07-09
|
50611.001999/2025-51
|
2025-07-10
|
6379334.31
|
|
4346
|
2025-07-09
|
50611.001999/2025-51
|
2025-07-10
|
6004079.35
|
|
4458
|
2025-08-08
|
50611.002425/2025-08
|
2025-08-15
|
5568117.76
|
|
4461
|
2025-08-08
|
50611.002425/2025-08
|
2025-08-15
|
5240581.42
|
|
4459
|
2025-08-08
|
50611.002425/2025-08
|
2025-08-15
|
7860872.13
|
|
4460
|
2025-08-08
|
50611.002425/2025-08
|
2025-08-15
|
14084062.57
|
|
4566
|
2025-09-12
|
50611.002805/2025-34
|
2025-09-16
|
780491.41
|
|
4563
|
2025-09-12
|
50611.002805/2025-34
|
2025-09-16
|
829272.12
|
|
4564
|
2025-09-12
|
50611.002805/2025-34
|
2025-09-16
|
1170737.11
|
|
4565
|
2025-09-12
|
50611.002805/2025-34
|
2025-09-16
|
2097570.66
|
|
4691
|
2025-10-15
|
50611.003156/2025-99
|
2025-10-17
|
294938.53
|
|
4688
|
2025-10-15
|
50611.003156/2025-99
|
2025-10-17
|
313372.20
|
|
4689
|
2025-10-15
|
50611.003156/2025-99
|
2025-10-17
|
442407.80
|
|
4690
|
2025-10-15
|
50611.003156/2025-99
|
2025-10-17
|
792647.31
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM SERVI
|
1
|
77076702.75
|
77076702.7500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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|
Mao obra exclusiva
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