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Órgão 26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
Unidade da Prestação do Serviço 158319 - IFCE/CAMPUS MARACAN
Unidade Gestora Origem do Contrato 158319 - IFCE/CAMPUS MARACAN
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00008/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 158319 - IFCE/CAMPUS MARACAN
Número da Compra 90002/2025
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes GAB-MAR
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 53.256.763/0001-64 - PROGAS DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA LTDA
Processo 23259.002618/2025-44
Objeto CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), POR MEIO DE BOTIJÕES DE 13 KG E 45 KG CHEIOS
Informações Complementares ITENS DO CONTRTO: BOTIJÃO DE 13 KG PARA O CAMPUS M...
Vig. Início 17/06/2025
Vig. Fim 17/06/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 13.070,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 13.070,00
Valor Acumulado R$ 13.070,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
17/06/2025 00008/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23259.002618/2025-44 17/06/2025 17/06/2026 13.070,00 1 13.070,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158319 2026NE000054 L21IVP2300R - DESPESAS COM ALIMENTACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.680,00 0,00 0,00 1.680,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158319 2025NE000057 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 910,00 0,00 0,00 910,00 260,00 0,00 0,00 260,00
158319 2025NE000059 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 140,00 140,00 0,00 0,00 140,00 140,00 140,00 0,00
158319 2025NE000060 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 260,00 130,00 0,00 130,00 130,00 0,00 0,00 130,00
158319 2026NE000046 L21IVP2300R - DESPESAS COM ALIMENTACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 560,00 0,00 0,00 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158319 2026NE000051 L21IVP2300R - DESPESAS COM ALIMENTACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158319 2026NE000088 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 500,00 370,00 0,00 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
2637 2026-08-21 23259.002618/2025-44 2026-08-26 130.00
2633 2026-08-14 23484.000514/2026-12 2026-08-14 560.00
2661 2026-10-05 23484.000514/2026-12 2026-10-05 560.00
836 2025-07-07 23259.002618/2025-44 2025-07-17 130.00
1748 2025-12-01 23849.000069/2026-12 2026-02-02 130.00
1185 2025-09-11 23259.002618/2025-44 2025-09-15 650.00
1093 2025-08-29 23259.003531/2025-94 2025-09-16 130.00
1553 2025-11-02 23259.002618/2025-44 2025-11-02 130.00
2082 2026-02-11 23259.002618/2025-44 2026-02-11 130.00
2330 2026-04-10 23259.002618/2025-44 2026-04-10 130.00
2417 2026-05-06 23484.000514/2026-12 2026-05-06 560.00
2.318 2026-04-08 23484.000514/2026-12 2026-05-12 560.00
2524 2026-06-10 23484.000514/2026-12 2026-06-15 560.00
2564 2026-06-23 23259.002618/2025-44 2026-06-26 130.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material GÁS REFINO DE PETRÓLEO 15 130 1950.0000
Material GÁS REFINO DE PETRÓLEO 72 140 10080.0000
Material GÁS REFINO DE PETRÓLEO 8 130 1040.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo