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Órgão 26261 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA
Unidade da Prestação do Serviço 158161 - UNIFEI-ITABIRA
Unidade Gestora Origem do Contrato 158161 - UNIFEI-ITABIRA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00005/2020
Unidade Realizadora da Compra 158161 - UNIFEI-ITABIRA
Número da Compra 00013/2020
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 03.539.398/0001-27 - ELEVADORES MILENIO LTDA
Processo 23499.003062/2020-76
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, FERRAMENTAS, PEÇAS, COMPONENTES ELÉTRICOS, ELETRÔNICOS E MECÂNICOS, ACESSÓRIOS (RESSARCIMENTO) E PESSOAL TÉCNICO QUALIFICADO EMMANUTENÇÃO, CONSERTO, CORREÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 04 (QUATRO) ELEVADORES DE PASSAGEIROS INSTALADOS NA UNIFEI/CAMPUS ITABIRA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E ANEXOS.
Informações Complementares
Vig. Início 21/11/2020
Vig. Fim 21/05/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 90.650,72
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 90.650,72
Valor Acumulado R$ 2.357.249,60
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
01/09/2020 00005/2020 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23499.003062/2020-76 21/11/2020 21/05/2023 211.940,00 1 211.940,00
19/05/2023 00004/2023 Termo Aditivo PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE COMPRA Nº 005/2020 QUE TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DO VALOR DO PRESENTE CONTRATO, FICANDO PRORROGADA A VIGÊNCIA DO PRESENTE CONTRATO POR 12 (DOZE) MESES, DE 21/05/2023 A 21/05/2024, TOTALIZANDO 42 (QUARENTA E DOIS MESES), COM REAJUSTE DE 6,35% 21/05/2023 21/05/2024 88.125,08 1 88.125,08
07/05/2024 00005/2024 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DO VALOR DO PRESENTE CONTRATO. FICA PRORROGADA A VIGÊNCIA DO PRESENTE CONTRATO POR 12 (DOZE) MESES, DE 21/05/2024 A 21/05/2025, TOTALIZANDO 54 (CINQUENTA E QUATRO MESES). FICA REAJUSTADO O VALOR DO CONTRATO CONFORME CÁLCULO ABAIXO: VALOR PERCENTUAL CORRESPONDENTE: IPCA APURADO DE 4,5%: 21/05/2024 21/05/2025 90.650,72 1 90.650,72
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158161 2021NE000055 M34DON0170N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
158161 2022NE000008 M34DON0170N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 12.000,00 0,00 0,00 11.814,75 370,50 185,25 185,25 0,00
158161 2023NE000075 M34DON0170N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 49.215,27 20.983,75 3.741,67 24.489,85 20.983,75 12.564,99 12.564,99 12.160,43
158161 2023NE000003 M34DON0170N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 17.592,00 0,00 0,00 17.592,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158161 2023NE000004 M34DON0170N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
158161 2024NE000015 M34DON0170N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 9.354,18 0,00 0,00 9.354,18 0,00 0,00 0,00 0,00
158161 2024NE000046 M34DON0170N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 53.763,16 27.648,61 0,00 26.114,55 0,00 0,00 0,00 0,00
158161 2024NE000058 M34DON0170N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 22.672,00 6.895,50 0,00 15.776,50 0,00 0,00 0,00 0,00
158161 2020NE800116 M34DON0170N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158161 2020NE800115 M34DON0170N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158161 2022NE000006 M34DON0170N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 48.378,00 0,00 0,00 37.295,04 11.082,96 0,00 0,00 11.082,96
158161 2025NE000023 M34DON0170N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 992,50 0,00 0,00 992,50 0,00 0,00 0,00 0,00
158161 2025NE000045 M34DON0170N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.965,30 0,00 0,00 2.965,30 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
872 2025-06-11 23499.003062/2020-76 2025-06-12 4692.06
668 2024-04-23 23499.003062/2020-76 2024-04-24 4677.09
1624 2024-10-17 23499.003062/2020-76 2024-10-18 4887.56
1280 2024-08-21 23499.003062/2020-76 2024-08-23 4887.56
1325 2024-09-04 23499.003062/2020-76 2024-09-05 4887.56
1746 2024-11-05 23499.003062/2020-76 2024-11-06 4887.56
667 2024-04-23 23499.003062/2020-76 2024-04-24 4677.09
844 2024-06-05 23499.003062/2020-76 2024-06-06 4677.09
1017 2024-07-04 23499.003062/2020-76 2024-07-05 4887.56
3835 2024-07-26 23499.003062/2020-76 2024-08-01 18465.25
1900 2024-12-03 23499.003062/2020-76 2024-12-10 4887.56
68 2025-01-16 23499.003062/2020-76 2025-02-06 4594.31
184 2025-02-04 23499.003062/2020-76 2025-02-05 4887.56
507 2025-04-02 23499.003062/2020-76 2025-04-03 4887.56
396 2025-03-11 23499.003062/2020-76 2025-03-12 4692.06
665 2025-05-06 23499.003062/2020-76 2025-05-08 4887.56
4013 2025-05-22 23499.003062/2020-76 2025-05-27 9860.80
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material PEÇA,COMPONENTE ELEVADOR 4 8000 32000.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS 12 1221.89 14662.6800
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS 12 3665.67 43988.0400
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.642.676-** RAFAEL DE BARROS VAZ Responsável no Setor de Contratos
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo