|
Órgão
|
26278 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154047 - FUF/PELOTAS
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154047 - FUF/PELOTAS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00021/2020
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
154047 - FUF/PELOTAS
|
|
Número da Compra
|
00035/2020
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
17.453.147/0001-30 - IGUACU DESENVOLVIMENTO LTDA
|
|
Processo
|
23110.005842/2020-68
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIAZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE PORTARIACOM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
10/09/2020
|
|
Vig. Fim
|
30/04/2023
|
|
Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 354.637,56
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 354.637,56
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 7.473.357,41
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
12/08/2020
|
00021/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00021/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23110..00584/2/20-20
|
10/09/2020
|
10/09/2021
|
3.033.356,04
|
12
|
252.779,67
|
|
05/05/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
ALTERAÇÃO DAS CLÁUSULAS 20 E 37 DO CONTRATO Nº 021/2020 CONSIDERANDO O DISPOSTO NA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/ME Nº 53, DE 8 DE JULHO DE 2020.
|
10/09/2020
|
10/09/2021
|
3.033.356,04
|
12
|
252.779,67
|
|
21/05/2021
|
00001/2021
|
Termo de Apostilamento
|
COM AMPARO NO § 8º DO ARTIGO 65 DA LEI Nº 8.666/93 – ESTATUTO DAS LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, E § 4º DO ARTIGO 57 DA IN SEGES/MPDG Nº 5/2017, COMO ORDENADOR DE DESPESAS DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS, DETERMINO, COMO MERA EXECUÇÃO CONTRATUAL, EM CUMPRIMENTO AO QUE DISPÕE A CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA DO CONTRATO Nº 021/2020 (1019326), DO PROCESSO UFPEL Nº 23110.005842/2020-68, CELEBRADO COM A EMPRESA IGUAÇU DESENVOLVIMENTO LTDA., INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 17.453.147/0001-30, QUE SE PROCEDA À REPACTUAÇÃO DO PREÇO MENSAL DO CONTRATO CONFORME DATAS DE OCORRÊNCIAS DOS FATOS GERADORES DA REPACTUAÇÃO, VALORES ESTES APURADOS PELA COMISSÃO PERMANENTE PARA ANÁLISE DE PLANILHAS E FORMAÇÃO DE PREÇOS CONSTANTES NO PARECER Nº 06/2021 (1292720) EM CONFORMIDADE COM A NOVA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2021/2021 QUE MAJOROU O SALÁRIO DA CATEGORIA PROFISSIONAL, DECRETO MUNICIPAL DE PELOTAS Nº 6.356, DE 04 DE JANEIRO DE 2021 QUE MAJOROU O VALOR DA TARIFA DE TRANSPORTE PÚBLICO, MEMÓRIA DE CÁLCULO E INSTRUÇÃO NOS AUTOS DO PRESENTE PROCESSO;
A PARTIR DE 01/01/2021 CONTRATO INICIAL: PASSANDO DE R$ 252.779,67 (1019420) PARA R$ 264.559,08 (1292711) CONTRATUAL MENSAL;
A REPACTUAÇÃO SE REFERE AO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2021 À 09 DE SETEMBRO DE 2021;
PELO REAJUSTE POR REPACTUAÇÃO REGISTRADO NESTE TERMO DE APOSTILAMENTO O VALOR TOTAL DO CONTRATO PASSA DE R$ 3.033.356,04 (TRÊS MILHÕES, TRINTA E TRÊS MIL TREZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E QUATRO CENTAVOS) PARA R$ 3.131.125,14 (TRÊS MILHÕES, CENTO E TRINTA E UM MIL CENTO E VINTE E CINCO REAIS E QUATORZE CENTAVOS), A PARTIR DE 01/01/2021;
O VALOR DESTE TERMO DE APOSTILAMENTO É DE R$ 97.769,10 (NOVENTA E SETE MIL SETECENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E DEZ CENTAVOS).
|
10/09/2020
|
09/09/2022
|
3.174.708,96
|
12
|
264.559,08
|
|
07/07/2021
|
00002/2021
|
Termo Aditivo
|
SUPRESSÃO DE 24 POSTOS DE TRABALHO A CONTAR DE 01/07/2021.
|
10/09/2020
|
10/09/2021
|
2.999.189,60
|
14
|
214.227,83
|
|
12/08/2021
|
00003/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL PELO PERÍODO DE DOZE MESES.
|
10/09/2021
|
09/09/2022
|
2.451.197,64
|
12
|
204.266,47
|
|
18/07/2022
|
00002/2022
|
Termo de Apostilamento
|
COM AMPARO NO § 8º DO ARTIGO 65 DA LEI Nº 8.666/93 – ESTATUTO DAS LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, E § 4º DO ARTIGO 57 DA IN SEGES/MPDG Nº 5/2017, COMO ORDENADOR DE DESPESAS DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS, DETERMINO, COMO MERA EXECUÇÃO CONTRATUAL, EM CUMPRIMENTO AO QUE DISPÕE A CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA DO CONTRATO Nº 021/2020 (1019326), DO PROCESSO UFPEL Nº 23110.005842/2020-68, CELEBRADO COM A EMPRESA IGUAÇU DESENVOLVIMENTO LTDA., INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 17.453.147/0001-30, QUE SE PROCEDA À REPACTUAÇÃO DO PREÇO MENSAL DO CONTRATO CONFORME DATAS DE OCORRÊNCIAS DOS FATOS GERADORES DA REPACTUAÇÃO, VALORES ESTES APURADOS PELA COMISSÃO PERMANENTE PARA ANÁLISE DE PLANILHAS E FORMAÇÃO DE PREÇOS CONSTANTES NO PARECER Nº 06/2022 (1772386) EM CONFORMIDADE COM A NOVA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2022/2022 QUE MAJOROU O SALÁRIO DA CATEGORIA PROFISSIONAL, COM O DECRETO MUNICIPAL DE PELOTAS Nº 6.457, DE 05 DE SETEMBRO DE 2021 E DOCUMENTO COMPROVANTE VT CAPÃO DO LEÃO (1772313) REFERENTES À ALTERAÇÃO DO VALOR DA TARIFA DE TRANSPORTE PÚBLICO E COM MEMÓRIA DE CÁLCULO E INSTRUÇÃO NOS AUTOS DO PRESENTE PROCESSO;
A PARTIR DE 01/01/2022 CONTRATO INICIAL: PASSANDO DE R$ 264.559,08 PARA R$ 294.487,20 (1773077) CONTRATUAL MENSAL;
CABE SALIENTAR QUE APRESENTAMOS OS VALORES DE REPACTUAÇÃO ACIMA APENAS PARA HISTÓRICO DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, DESCONSIDERANDO ADITIVOS DE ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES;
A PARTIR DE 01/01/2022: PASSANDO DE R$ 204.266,47 PARA R$ 226.874,67 (1772384) CONTRATUAL MENSAL;
A REPACTUAÇÃO SE REFERE AO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2022 À 09 DE SETEMBRO DE 2022;
PELO REAJUSTE POR REPACTUAÇÃO REGISTRADO NESTE TERMO DE APOSTILAMENTO O VALOR TOTAL DO CONTRATO PASSA DE R$ 2.451.197,64 (DOIS MILHÕES, QUATROCENTOS E CINQUENTA E UM MIL CENTO E NOVENTA E SETE REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS) PARA R$ 2.638.845,70 (DOIS MILHÕES, SEISCENTOS E TRINTA E OITO MIL OITOCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E SETENTA CENTAVOS), A PARTIR DE 01/01/2022;
O VALOR DESTE TERMO DE APOSTILAMENTO É DE R$ 187.648,06 (CENTO E OITENTA E SETE MIL SEISCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E SEIS CENTAVOS);
|
10/09/2020
|
10/09/2021
|
2.722.496,04
|
12
|
226.874,67
|
|
29/08/2022
|
00004/2022
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO CONTRATUAL PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES.
|
10/09/2022
|
09/03/2023
|
1.361.248,02
|
6
|
226.874,67
|
|
16/09/2022
|
00005/2022
|
Termo Aditivo
|
SUPRESSÃO DE 08 (OITO) POSTOS DE TRABALHO, A PARTIR DE 01/10/2022 E ALTERAÇÃO QUALITATIVA POR MOTIVO DE ALTERAÇÕES NO ENVIO DE DECLARAÇÕES FISCAIS À RECEITA FEDERAL DO BRASIL (EFD-REINF E DCTF-WEB).
|
16/09/2022
|
09/03/2023
|
1.243.184,96
|
5
|
248.636,99
|
|
09/03/2023
|
00006/2023
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO CONTRATUAL PELO PERÍODO DE 52 (CINQUENTA E DOIS) DIAS.
|
10/03/2023
|
30/04/2023
|
354.637,56
|
1
|
354.637,56
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154047
|
2020NE801217
|
MTERCQ0101N - AGENTES DE PORTARIA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154047
|
2021NE000287
|
MTERCQ0101N - AGENTES DE PORTARIA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
2.151.057,52
|
0,00
|
0,00
|
2.151.057,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154047
|
2022NE000033
|
MTERCQ0101N - AGENTES DE PORTARIA
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
190.993,32
|
0,00
|
0,00
|
190.993,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154047
|
2023NE000016
|
MTERCQ0101N - AGENTES DE PORTARIA
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
189.557,93
|
0,00
|
0,00
|
189.557,93
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154047
|
2022NE002124
|
MTERCQ0101N - AGENTES DE PORTARIA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
146.552,00
|
0,00
|
146.552,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
146.552,00
|
|
154047
|
2022NE002123
|
MTERCQ0101N - AGENTES DE PORTARIA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
43.005,93
|
0,00
|
43.005,93
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
43.005,93
|
|
154047
|
2023NE000225
|
MTERCQ0101N - AGENTES DE PORTARIA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
805.986,74
|
0,00
|
0,00
|
805.986,74
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154047
|
2022NE000152
|
MTERCQ0101N - AGENTES DE PORTARIA
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
191.381,89
|
0,00
|
0,00
|
191.381,89
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154047
|
2022NE000293
|
MTERCQ0101N - AGENTES DE PORTARIA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
2.094.818,03
|
0,00
|
0,00
|
2.094.818,03
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2021-12-10
|
151667.80
|
|
Seguro Garantia
|
2022-12-09
|
122559.88
|
|
Seguro Garantia
|
2023-06-09
|
68062.40
|
|
Seguro Garantia
|
2022-12-09
|
131942.29
|
|
Seguro Garantia
|
2023-07-30
|
17731.88
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
1
|
354637.56
|
354637.5600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.522.230-**
|
VIRGINIA LAURA MACHADO DUTRA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.719.340-**
|
JEREMIAS MAAS LERM
|
Gestor
|
|
***.980.180-**
|
ANDERSON FERREIRA RODRIGUES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.371.460-**
|
LUIZ FERNANDO VIANNA BECK
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
