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Órgão
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26281 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
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Unidade da Prestação do Serviço
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154050 - FUFSE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154050 - FUFSE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00025/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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154050 - FUFSE
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Número da Compra
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09006/2020
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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97.500.037/0001-10 - FAPESE FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA E EXTENSAO DE SE
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Processo
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23113.014384/2020-80
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Objeto
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APOIO À EXECUÇÃO DO PROJETO "TRANSPARÊNCIA TRADUZIDA - MONITORAMENTO SOCIAL DA ECONOMIA E DOS ATOS PÚBLICOS EM SERGIPE"
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Informações Complementares
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Vig. Início
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13/07/2020
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Vig. Fim
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12/07/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 980.405,74
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 980.405,74
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Valor Acumulado
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R$ 65.930.951,38
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/07/2020
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00025/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00025/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23113.014384/2020-80
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13/07/2020
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12/07/2025
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444.632,10
|
1
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444.632,10
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16/01/2023
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00001/2023
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Termo Aditivo
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PROMOVER REMANEJAMENTO FINANCEIRO SEM ALTERAÇÃO DO VALOR FINAL DO CONTRATO
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16/01/2023
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12/07/2023
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444.632,10
|
1
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444.632,10
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13/07/2023
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00002/2023
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Termo Aditivo
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PROMOVER O REMANEJAMENTO FINANCEIRO, PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA E ATIVAR A "SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - DO VALOR GLOBAL DO PROJETO" DA "CLÁUSULA TERCEIRA - DO REPASSE DOS RECURSOS".
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13/07/2023
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12/07/2025
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844.801,00
|
1
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844.801,00
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20/07/2023
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00001/2023
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Termo de Apostilamento
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RETIFICAR A REDAÇÃO DA "CLÁUSULA PRIMEIRA" DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO
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13/07/2020
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12/07/2025
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844.801,00
|
1
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844.801,00
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09/08/2023
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00003/2023
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Termo Aditivo
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RETIFICAR O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO CONSTANTE TANTO NO ITEM 5 DO PLANO DE TRABALHO COMO TAMBÉM JUNTO À PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, AMBOS ANEXOS AO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 025/2020-UFS.
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09/08/2023
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12/07/2025
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844.801,00
|
1
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844.801,00
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19/09/2024
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00004/2024
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Termo Aditivo
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PROMOVER A MAJORAÇÃO NO MONTANTE DE R$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS) DO VALOR GLOBAL DO PROJETO.
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19/09/2024
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12/07/2025
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932.989,92
|
1
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932.989,92
|
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30/01/2025
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00005/2025
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Termo Aditivo
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RETIFICAR A CLÁUSULA QUARTA DO 2º TERMO ADITIVO E A CLÁUSULA TERCEIRA DO 4º TERMO ADITIVO
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30/01/2025
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12/07/2025
|
932.989,92
|
1
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932.989,92
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28/03/2025
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00006/2025
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Termo Aditivo
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MAJORAR O VALOR DO CONTRATO Nº 025/2020-UFS POR USO DE RENDIMENTOS E PRORROGAR A VIGÊNCIA POR MAIS 11 (ONZE) MESES.
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13/07/2025
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12/06/2026
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972.195,74
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1
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972.195,74
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13/05/2026
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00007/2026
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Termo Aditivo
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MAJORAR O VALOR DO CONTRATO Nº 025/2020-UFS POR USO DE RENDIMENTOS, REMANEJAMENTO FINANCEIRO E PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO.
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13/06/2026
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12/07/2026
|
980.405,74
|
1
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980.405,74
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154050
|
2020NE800259
|
N0000G1901N - GESTAO DA UNIDADE GRADUACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154050
|
2023NE000758
|
N0000G1901N - GESTAO DA UNIDADE GRADUACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
400.168,90
|
0,00
|
0,00
|
400.168,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154050
|
2022NE000400
|
N0000G1901N - GESTAO DA UNIDADE GRADUACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
194.632,10
|
0,00
|
0,00
|
194.632,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154050
|
2025NE000142
|
N0000G1901N - GESTAO DA UNIDADE GRADUACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
88.188,92
|
0,00
|
0,00
|
88.188,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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202500000000025
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2025-01-27
|
23113.014384/2020-80
|
2025-02-03
|
88188.92
|
|
|
Garantias
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|
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Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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COOPERAÇÃO / CONVÊNIOS / CONTRATOS - ÁREA NACIONAL E INTERNACIONAL
|
1
|
980405.74
|
980405.7400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.700.245-**
|
ANDRE LUIS MENESES SILVA
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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