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Órgão
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26285 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-R...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154069 - UFSJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154069 - UFSJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000690
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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154069 - UFSJ
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Número da Compra
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90008/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.640.642/0001-67 - IDA APARECIDA GUTIERREZ DOURADO
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Processo
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23122.001281/2025-01
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Objeto
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PROT:15000201(1478,77){SRP628/2025}| EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FERRAMENTAS, CONFORME REQUISICAO SRP 628/2025.
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Informações Complementares
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15406905900082025 - UASG Minuta: 154069
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Vig. Início
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15/05/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.478,77
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.478,77
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/05/2025
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2025NE000690
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000690 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.001281/2025-01
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15/05/2025
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31/12/2025
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1.478,77
|
1
|
1.478,77
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154069
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2025NE000690
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M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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1.478,77
|
0,00
|
0,00
|
1.478,77
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
73
|
2025-06-05
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23122.001281/2025-01
|
2025-06-24
|
1478.77
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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ALICATE UNIVERSAL
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10
|
13.24
|
132.4000
|
|
Material
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CARRINHO MÃO
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1
|
141.61
|
141.6100
|
|
Material
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CONJUNTO CHAVES COMBINADAS
|
2
|
150
|
300.0000
|
|
Material
|
CONJUNTO CHAVES COMBINADAS
|
2
|
284.29
|
568.5800
|
|
Material
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JOGO CHAVE
|
2
|
35.91
|
71.8200
|
|
Material
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ESPÁTULA
|
3
|
10.96
|
32.8800
|
|
Material
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TRENA
|
12
|
9.29
|
111.4800
|
|
Material
|
TRENA
|
3
|
40
|
120.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.803.586-**
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MARCO ANTONIO DE CARVALHO TEIXEIRA
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Fiscal Requisitante
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***.851.386-**
|
MARIA LÚCIA DOS SANTOS COELHO
|
Fiscal Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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