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Órgão 26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
Unidade da Prestação do Serviço 153177 - REGIONAL SUDOESTE
Unidade Gestora Origem do Contrato 153177 - REGIONAL SUDOESTE
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
150151 UTFPR- CAMPUS FRANCISCO BELTRAO
153991 UTFPR - CAMPUS DOIS VIZINHOS
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00013/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 153177 - REGIONAL SUDOESTE
Número da Compra 90002/2025
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 31.538.821/0001-00 - SILVIA KOERICH
Processo 23064.000591/2025-32
Objeto SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, CORTINA DE AR E CLIMATIZADORES, COM FORNECIMENTO INTEGRAL DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS, ADEQUAÇÃO DE DUTOS DE SISTEMAS DE AR-CONDICIONADO, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA PARA O NÚCLEO SUDOESTE DA UTFPR, COMPOSTO PELOS CAMPI PATO BRANCO, DOIS VIZINHOS E FRANCISCO BELTRÃO
Informações Complementares
Vig. Início 18/06/2025
Vig. Fim 17/06/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 470.280,20
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 470.280,20
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
17/06/2025 00013/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.000591/2025-32 18/06/2025 17/06/2026 438.946,81 1 438.946,81
04/05/2026 00001/2026 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 DOZE MESES, CONFORME CLÁUSULA SEGUNDA E A ALTERAÇÃO DAS CLÁUSULAS QUINTA - PREÇO E DA DÉCIMA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 04/05/2026 17/06/2027 470.280,20 1 470.280,20
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153177 2025NE000129 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 46.963,54 12.015,83 0,00 34.947,71 0,00 0,00 0,00 0,00
153991 2025NE000216 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 11.862,42 0,00 0,00 11.862,42 0,00 0,00 0,00 0,00
150151 2025NE000197 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 11.145,26 4.973,27 0,00 6.171,99 0,00 0,00 0,00 0,00
153991 2025NE000386 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 18.853,20 7.569,95 0,00 11.283,25 0,00 0,00 0,00 0,00
150151 2025NE000275 M8282Q1524N - EMENDA INDIVIDUAL - 43200024 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.771,80 1.771,80 0,00 0,00 1.771,80 0,00 0,00 1.771,80
153991 2026NE000062 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 44.986,07 11.125,96 0,00 33.860,11 0,00 0,00 0,00 0,00
153177 2026NE000091 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 77.001,20 10.346,95 0,00 66.654,25 0,00 0,00 0,00 0,00
150151 2026NE000132 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 6.000,80 3.254,74 0,00 2.746,06 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
711 2026-07-16 23064.000591/2025-32 2026-07-17 2736.82
694 2026-07-02 23064.000591/2025-32 2026-07-03 5742.30
713 2026-08-03 23064.000591/2025-32 2026-08-04 8144.01
746 2026-09-02 23064.000591/2025-32 2026-09-03 10294.28
15 2026-09-10 23064.000591/2025-32 2026-09-11 7429.01
31 2026-10-05 23064.000591/2025-32 2026-10-06 11681.48
520 2025-11-25 23064.000591/2025-32 2025-11-26 1838.20
491 2025-09-05 23064.000591/2025-32 2025-09-05 11242.28
510 2025-10-29 23064.000591/2025-32 2025-10-30 4333.79
514 2025-11-05 23064.000591/2025-32 2025-11-05 6196.90
496 2025-10-02 23064.000591/2025-32 2025-10-02 6478.66
526 2025-12-01 23064.000591/2025-32 2025-12-01 4999.85
500 2025-10-10 23064.000591/2025-32 2025-10-13 3524.89
513 2025-11-05 23064.000591/2025-32 2025-11-05 6283.40
489 2025-09-04 23064.000591/2025-32 2025-09-05 8337.53
525 2025-12-01 23064.000591/2025-32 2025-12-01 11029.87
536 2026-01-06 23064.000591/2025-32 2026-01-07 3748.83
537 2026-01-07 23064.000591/2025-32 2026-01-07 14552.36
535 2026-01-06 23064.000591/2025-32 2026-01-06 5399.19
611 2026-03-11 23064.000591/2025-32 2026-03-12 8477.07
642 2026-04-10 23064.000591/2025-32 2026-04-10 12952.26
649 2026-04-14 23064.000591/2025-32 2026-04-14 12232.63
662 2026-05-05 23064.000591/2025-32 2026-05-06 13196.01
660 2026-05-04 23064.000591/2025-32 2026-05-04 8433.11
681 2026-06-08 23064.000591/2025-32 2026-06-09 10598.49
673 2026-05-21 23064.000591/2025-32 2026-05-25 10588.67
695 2026-07-02 23064.000591/2025-32 2026-07-03 11813.37
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA 1 238832.94 238832.9400
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA 1 150584.82 150584.8200
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA 1 80862.44 80862.4400
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo